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2018年度乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室部门决算公开说明

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2018年度乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)棋牌送彩金38性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、棋牌送彩金38采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

   乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室,为隶属于市国土资源局管理的事业单位,机构规格相当正科级,核定事业编制4名。经费形式为全额预算管理,截至2018年末实有在职人员4名。其主要职责是:组织、协调、指导全市土地矿产卫片执法检查工作;承担市土地矿产卫片执法检查工作领导小组的日常工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室部门决算包括:所属单位决算。

纳入乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室

2

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入183.57万元,与上年相比,增加19.69万元,增长10.72%,增减变化主要原因是:2018年度人员工资增长导致总收入增加;支出199.67万元,与上年相比,增加28.53万元,增长14.28%,增减变化主要原因是:增减变化主要原因是:(1)当年人员工资上涨;(2)项目支出增加。结余42.67万元,与上年相比,减少16.1万元,降低37.73%。增减变化主要原因是:结余的项目经费在本年支付。

 

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计183.57万元,其中:财政拨款收入183.46万元,占75.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.12万元,占0.04%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数173.78万元,决算数183.57万元,预决算差异率9.79%,差异主要原因2018年人员经费增加,上年度结转额转入本年度。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计199.67万元,其中:基本支出54.05万元,占27.06%;项目支出145.62万元,占72.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数173.78万元,决算数199.67万元,预决算差异率0.66%,差异主要原因2018年人员经费支出增加,上年度结转额转入本年度支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入183.46万元,与上年相比,增加31.28万元,增长17.05%。增减变化的主要原因是:(1)当年新增财政拨款每月缴纳养老保险金额;(2)当年人员工资增长。财政拨款支出199.67万元,与上年相比增加28.53万元,增长14.28%,增减变化的主要原因是:当年人员工资增长。其中:基本支出54.05万元,项目支出145.62万元。财政拨款结转结余42.67万元,与上年相比,减少16.1万元,降低37.73%。增减变化主要原因是:结余的项目经费在本年支付。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数173.78万元,决算数183.46万元,预决算差异率5.27%,差异主要原因2018年预算人员经费增加,上年度结转额转入本年度。财政拨款支出年初预算数173.78万元,决算数199.67万元,预决算差异率12.96%,差异主要原因2018年预算人员经费支出增加,上年度结转额转入本年度支出增加

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入183.46万元。与上年相比,增加31.28万元,增长17.05%。增减变化的主要原因是:当年人员工资、社保等增长。一般公共预算财政拨款支出199.67万元。与上年相比,增加28.53万元,增长 14.28%。增减变化的主要原因是:人员经费支出增加,上年度结转额转入本年度支出增加。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),社会保障和就业支出5.07万元,国土海洋气象等支出194.6万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出68.55万元,商品服务支出130.96万元,对个人和家庭补助支出0.16万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数173.78万元,决算数183.46万元,预决算差异率5.27%,差异主要原因2018年预算人员经费增加,上年度结转额转入本年度。一般公共预算财政拨款支出年初预算数173.78万元,决算数199.67万元,预决算差异率12.96%,差异主要原因2018年预算人员经费支出增加,上年度结转额转入本年度支出增加。

(三)棋牌送彩金38性基金预算收支决算情况说明

2018年度棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:我单位未设立棋牌送彩金38性基金预算。棋牌送彩金38性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:我单位未设立棋牌送彩金38性基金预算。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),事业运行支出0万元,项目支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),事业运行支出0万元,项目支出0万元。

与年初预算数相比情况:棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位未设立棋牌送彩金38性基金预算。棋牌送彩金38性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位未设立棋牌送彩金38性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余42.67万元。与上年相比,减少16.1万元,降低37.73%

其中财政拨款结转结余42.34万元。与上年相比,减少15.07万元,降低35.59%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度一般公共预算三公经费支出决算0万元,比上年减少0.11万元,减少100%,减少原因是我单位2018年未发生“三公”经费支出事项。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是我单位2018年未发生出国()费用;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是我单位截至2018年末没有购买公务用车;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是我单位2018年未发生公务接待活动。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:未发生出国(镜)事项。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位2018年未发生“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位2018年未发生因公出国(镜)事项;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位截至2018年末没有购置过公务用车;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位没有公务用车;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位2018年未发生公务接待事项。

五、机关运行经费支出情况

2018年度乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室日常公用经费0万元,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是无。

六、棋牌送彩金38采购情况

2018年度棋牌送彩金38采购支出总额0万元,其中:棋牌送彩金38采购货物支出0万元、棋牌送彩金38采购工程支出0万元、棋牌送彩金38采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:2018年乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室结合年度工作重点及财政资金分配使用计划,按各项目工作分配绩效监控任务,按季度汇总并完成整体绩效监控报告。绩效监控报告包含资金使用情况、项目进展情况、绩效偏离目标情况以及整改措施。自实施绩效管理以来,乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室严格按照财政局绩效监控管理工作的要求,有序推进绩效管理开展工作,定期对项目开展进度加以自评,发现问题、查找原因、解决问题、及时纠偏,为下一步工作打下良好的基础。

土地矿产卫片执法检查工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,土地矿产卫片执法检查工作经费 项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为103万元,执行数为103万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过开展卫片检查,评估省、市、县2018年度国土资源管理秩序,落实国土资源属地监管责任情况;督促依法查处整改国土资源违法行为,保护国土资源。发现的问题及原因:推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”转变。下一步改进措施:在往后的工作中加大对国土资源日常执法监管力度。

 

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

单位:万元

项目名称

土地矿产卫片执法检查工作经费 

预算单位

乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

103

 执行数:

103

其中:财政拨款

103

其中:财政拨款

103

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

通过开展卫片检查,评估省、市、县2018年度国土资源管理秩序,落实国土资源属地监管责任情况;督促依法查处整改国土资源违法行为,保护国土资源;评估检验国土资源日常执法监管情况,推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”转变。

通过开展卫片检查,评估省、市、县2018年度国土资源管理秩序,落实国土资源属地监管责任情况;督促依法查处整改国土资源违法行为,保护国土资源;评估检验国土资源日常执法监管情况,推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”转变。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展普法宣传活动

维护800

维护800

培训次数

3

3

土地矿产卫片图斑工作验收

4

4

土地矿产卫片图斑整改情况阶段性现场督察

2

2

时效指标

乌鲁木齐市国土资源勘测规划院协助提供土地矿产卫片执法检查、季度全天候遥感监测、重点区域动态巡查监测预警工作基础数据时间

2个月

2个月

土地矿产卫片执法检查、季度全天候遥感监测、重点区域动态巡查监测预警工作图斑数据填报工作

3个月

3个月

土地矿产卫片执法检查、季度全天候遥感监测、重点区域动态巡查监测预警工作图斑外业核查时间

3个月

3个月

土地矿产卫片执法检查、季度全天候遥感监测、重点区域动态巡查监测预警工作图斑内业核查时间

3个月

3个月

项目效果指标

社会效益
指标

满意度
指标

满意度指标

社会公众满意度

100%

100%

 指标2

 

 

 

矿产执法检查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,矿产执法检查项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:针对我市矿产资源开发及矿山地质环境保护工作中,存在的矿山巡查、培训、矿产资源卫片检查等相关工作开展不足的问题。发现的问题及原因:数据量大,整理过程中难免会有纰漏,数据不完善等情况。下一步改进措施:制定后期整改工作计划,申请经费主要用于矿山巡查专用车辆的租用和相关培训以及矿产资源卫片图纸制作等费用。

 

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018  年度)

单位:万元

项目名称

矿产执法检查

预算单位

乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

30

 执行数:

30

其中:财政拨款

30

其中:财政拨款

30

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 针对我市矿产资源开发及矿山地质环境保护工作中,存在的矿山巡查、培训、矿产资源卫片检查等相关工作开展不足的问题。制定后期整改工作计划,申请经费主要用于矿山巡查专用车辆的租用和相关培训以及矿产资源卫片图纸制作等费用

针对我市矿产资源开发及矿山地质环境保护工作中,存在的矿山巡查、培训、矿产资源卫片检查等相关工作开展不足的问题。制定后期整改工作计划,申请经费主要用于矿山巡查专用车辆的租用和相关培训以及矿产资源卫片图纸制作等费用

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

矿产资源开发及矿山地质环境保护恢复治理工作培训次数

4

4

矿产资源开发及矿山地质环境保护恢复治理工作培训天数

2

2

每次矿山巡查工作时长

3

3

每月我市范围内矿山巡查次数

1

1

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

时效指标

矿产资源开发及矿山地质环境保护恢复治理后期整改工作时限

3

3

矿产资源卫片基础数据制作时限

1个月

1个月

 ……

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

满意度
指标

满意度指标

社会公众满意度

100%

100%

 指标2

 

 

 ……

 

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出。208(类)05(款)99(项):指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款其他行政事业单位离退休支出支出。220(类)01(款)13(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款地质及矿产资源调查支出。220(类)01(款)14(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款地质矿产资源利用与保护支出。220(类)01(款)50(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款事业运行支出。

其他有关说明内容。

 

 

 

 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

开办:乌鲁木齐市人民棋牌送彩金38

棋牌送彩金38主办:乌鲁木齐市人民棋牌送彩金38办公厅

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  3. 乌鲁木齐市自然资源局
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  5. 正文

2018年度乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室部门决算公开说明


 

 

2018年度乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)棋牌送彩金38性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、棋牌送彩金38采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

   乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室,为隶属于市国土资源局管理的事业单位,机构规格相当正科级,核定事业编制4名。经费形式为全额预算管理,截至2018年末实有在职人员4名。其主要职责是:组织、协调、指导全市土地矿产卫片执法检查工作;承担市土地矿产卫片执法检查工作领导小组的日常工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室部门决算包括:所属单位决算。

纳入乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室

2

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入183.57万元,与上年相比,增加19.69万元,增长10.72%,增减变化主要原因是:2018年度人员工资增长导致总收入增加;支出199.67万元,与上年相比,增加28.53万元,增长14.28%,增减变化主要原因是:增减变化主要原因是:(1)当年人员工资上涨;(2)项目支出增加。结余42.67万元,与上年相比,减少16.1万元,降低37.73%。增减变化主要原因是:结余的项目经费在本年支付。

 

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计183.57万元,其中:财政拨款收入183.46万元,占75.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.12万元,占0.04%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数173.78万元,决算数183.57万元,预决算差异率9.79%,差异主要原因2018年人员经费增加,上年度结转额转入本年度。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计199.67万元,其中:基本支出54.05万元,占27.06%;项目支出145.62万元,占72.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数173.78万元,决算数199.67万元,预决算差异率0.66%,差异主要原因2018年人员经费支出增加,上年度结转额转入本年度支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入183.46万元,与上年相比,增加31.28万元,增长17.05%。增减变化的主要原因是:(1)当年新增财政拨款每月缴纳养老保险金额;(2)当年人员工资增长。财政拨款支出199.67万元,与上年相比增加28.53万元,增长14.28%,增减变化的主要原因是:当年人员工资增长。其中:基本支出54.05万元,项目支出145.62万元。财政拨款结转结余42.67万元,与上年相比,减少16.1万元,降低37.73%。增减变化主要原因是:结余的项目经费在本年支付。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数173.78万元,决算数183.46万元,预决算差异率5.27%,差异主要原因2018年预算人员经费增加,上年度结转额转入本年度。财政拨款支出年初预算数173.78万元,决算数199.67万元,预决算差异率12.96%,差异主要原因2018年预算人员经费支出增加,上年度结转额转入本年度支出增加

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入183.46万元。与上年相比,增加31.28万元,增长17.05%。增减变化的主要原因是:当年人员工资、社保等增长。一般公共预算财政拨款支出199.67万元。与上年相比,增加28.53万元,增长 14.28%。增减变化的主要原因是:人员经费支出增加,上年度结转额转入本年度支出增加。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),社会保障和就业支出5.07万元,国土海洋气象等支出194.6万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出68.55万元,商品服务支出130.96万元,对个人和家庭补助支出0.16万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数173.78万元,决算数183.46万元,预决算差异率5.27%,差异主要原因2018年预算人员经费增加,上年度结转额转入本年度。一般公共预算财政拨款支出年初预算数173.78万元,决算数199.67万元,预决算差异率12.96%,差异主要原因2018年预算人员经费支出增加,上年度结转额转入本年度支出增加。

(三)棋牌送彩金38性基金预算收支决算情况说明

2018年度棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:我单位未设立棋牌送彩金38性基金预算。棋牌送彩金38性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:我单位未设立棋牌送彩金38性基金预算。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),事业运行支出0万元,项目支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),事业运行支出0万元,项目支出0万元。

与年初预算数相比情况:棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位未设立棋牌送彩金38性基金预算。棋牌送彩金38性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位未设立棋牌送彩金38性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余42.67万元。与上年相比,减少16.1万元,降低37.73%

其中财政拨款结转结余42.34万元。与上年相比,减少15.07万元,降低35.59%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度一般公共预算三公经费支出决算0万元,比上年减少0.11万元,减少100%,减少原因是我单位2018年未发生“三公”经费支出事项。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是我单位2018年未发生出国()费用;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是我单位截至2018年末没有购买公务用车;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加(减少)原因是我单位2018年未发生公务接待活动。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:未发生出国(镜)事项。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位2018年未发生“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位2018年未发生因公出国(镜)事项;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位截至2018年末没有购置过公务用车;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位没有公务用车;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因我单位2018年未发生公务接待事项。

五、机关运行经费支出情况

2018年度乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室日常公用经费0万元,比上年减少0万元,降低0%,主要原因是无。

六、棋牌送彩金38采购情况

2018年度棋牌送彩金38采购支出总额0万元,其中:棋牌送彩金38采购货物支出0万元、棋牌送彩金38采购工程支出0万元、棋牌送彩金38采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:2018年乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室结合年度工作重点及财政资金分配使用计划,按各项目工作分配绩效监控任务,按季度汇总并完成整体绩效监控报告。绩效监控报告包含资金使用情况、项目进展情况、绩效偏离目标情况以及整改措施。自实施绩效管理以来,乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室严格按照财政局绩效监控管理工作的要求,有序推进绩效管理开展工作,定期对项目开展进度加以自评,发现问题、查找原因、解决问题、及时纠偏,为下一步工作打下良好的基础。

土地矿产卫片执法检查工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,土地矿产卫片执法检查工作经费 项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为103万元,执行数为103万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过开展卫片检查,评估省、市、县2018年度国土资源管理秩序,落实国土资源属地监管责任情况;督促依法查处整改国土资源违法行为,保护国土资源。发现的问题及原因:推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”转变。下一步改进措施:在往后的工作中加大对国土资源日常执法监管力度。

 

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

单位:万元

项目名称

土地矿产卫片执法检查工作经费 

预算单位

乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

103

 执行数:

103

其中:财政拨款

103

其中:财政拨款

103

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

通过开展卫片检查,评估省、市、县2018年度国土资源管理秩序,落实国土资源属地监管责任情况;督促依法查处整改国土资源违法行为,保护国土资源;评估检验国土资源日常执法监管情况,推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”转变。

通过开展卫片检查,评估省、市、县2018年度国土资源管理秩序,落实国土资源属地监管责任情况;督促依法查处整改国土资源违法行为,保护国土资源;评估检验国土资源日常执法监管情况,推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”转变。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

开展普法宣传活动

维护800

维护800

培训次数

3

3

土地矿产卫片图斑工作验收

4

4

土地矿产卫片图斑整改情况阶段性现场督察

2

2

时效指标

乌鲁木齐市国土资源勘测规划院协助提供土地矿产卫片执法检查、季度全天候遥感监测、重点区域动态巡查监测预警工作基础数据时间

2个月

2个月

土地矿产卫片执法检查、季度全天候遥感监测、重点区域动态巡查监测预警工作图斑数据填报工作

3个月

3个月

土地矿产卫片执法检查、季度全天候遥感监测、重点区域动态巡查监测预警工作图斑外业核查时间

3个月

3个月

土地矿产卫片执法检查、季度全天候遥感监测、重点区域动态巡查监测预警工作图斑内业核查时间

3个月

3个月

项目效果指标

社会效益
指标

满意度
指标

满意度指标

社会公众满意度

100%

100%

 指标2

 

 

 

矿产执法检查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,矿产执法检查项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:针对我市矿产资源开发及矿山地质环境保护工作中,存在的矿山巡查、培训、矿产资源卫片检查等相关工作开展不足的问题。发现的问题及原因:数据量大,整理过程中难免会有纰漏,数据不完善等情况。下一步改进措施:制定后期整改工作计划,申请经费主要用于矿山巡查专用车辆的租用和相关培训以及矿产资源卫片图纸制作等费用。

 

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018  年度)

单位:万元

项目名称

矿产执法检查

预算单位

乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

30

 执行数:

30

其中:财政拨款

30

其中:财政拨款

30

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 针对我市矿产资源开发及矿山地质环境保护工作中,存在的矿山巡查、培训、矿产资源卫片检查等相关工作开展不足的问题。制定后期整改工作计划,申请经费主要用于矿山巡查专用车辆的租用和相关培训以及矿产资源卫片图纸制作等费用

针对我市矿产资源开发及矿山地质环境保护工作中,存在的矿山巡查、培训、矿产资源卫片检查等相关工作开展不足的问题。制定后期整改工作计划,申请经费主要用于矿山巡查专用车辆的租用和相关培训以及矿产资源卫片图纸制作等费用

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

矿产资源开发及矿山地质环境保护恢复治理工作培训次数

4

4

矿产资源开发及矿山地质环境保护恢复治理工作培训天数

2

2

每次矿山巡查工作时长

3

3

每月我市范围内矿山巡查次数

1

1

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

时效指标

矿产资源开发及矿山地质环境保护恢复治理后期整改工作时限

3

3

矿产资源卫片基础数据制作时限

1个月

1个月

 ……

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

满意度
指标

满意度指标

社会公众满意度

100%

100%

 指标2

 

 

 ……

 

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出。208(类)05(款)99(项):指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款其他行政事业单位离退休支出支出。220(类)01(款)13(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款地质及矿产资源调查支出。220(类)01(款)14(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款地质矿产资源利用与保护支出。220(类)01(款)50(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款事业运行支出。

其他有关说明内容。

 

 

 

 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

开办:乌鲁木齐市人民棋牌送彩金38

主办:乌鲁木齐市人民棋牌送彩金38办公厅

棋牌送彩金38承办:乌鲁木齐市人民棋牌送彩金38电子政务办公室

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