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2018年度乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室部门决算公开说明

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2018年度乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室部门决算公开说明

 

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)棋牌送彩金38性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、棋牌送彩金38采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室,为隶属于市国土资源局管理的事业单位,机构规格相当正科级,下设米东区征收站为分支机构,核定事业编制17名。经费形式为全额预算管理,截至2018年末在职人员15名。其主要职责是:承担矿产资源补偿费、探矿权采矿权价款、煤炭资源开发特别调节费等费用的征收、汇总和上解入库工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室部门决算包括:乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室部门本级决算。

纳入乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表

 

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室单位本级

 

2

无下属单位

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入215.61万元,与上年相比,减少101.87万元,降低32.09%,增减变化主要原因是:(12017年度收到财政拨入缴纳养老、职业年金清算金额38.24万元,本年未有此笔收入;(22017年收到财政拨入专项经费55.14万元,本年未有专项经费拨入。(3)本年人员工资上调;支出277.38万元,与上年相比,减少63.88万元,降低18.72%,增减变化主要原因是:(12017年新增养老、职业年金清算,本年无清算支出;(2)开展稽查审计项目支出;(32018年人员工资上涨;结余31.63万元,与上年相比,减少61.77万元,降低66.13%。增减变化主要原因是:当年支出大于当年收入,使用上年结转资金。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计215.61万元,其中:财政拨款收入215.39万元,占99.9%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.22万元,占0.1%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数186.19万元,决算数215.61万元,预决算差异率15.8%,差异主要原因:(12018年度人员工资上调;(22018年收到财政拨入绩效目标考核奖和精神文明奖。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计277.38万元,其中:基本支出238.94万元,占86.14%;项目支出38.44万元,占13.86%;上缴上级支出0万元,占0%经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数186.19万元,决算数277.38万元,预决算差异率48.98%,差异主要原因:(12018年度人员工资上调;(22018年绩效目标考核奖和精神文明奖支出未在年初预算内;32018年稽查项目收尾支出。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入215.39万元,与上年相比,减少8.33万元,降低3.72%。增减变化的主要原因是:2017年底人员减少1人,为在职转退休。财政拨款支出212.02万元,与上年相比,减少20.03万元,降低8.63%,增减变化的主要原因是:(12017年养老清算支出,本年无清算支出;(2)本年人员减少1人。其中:基本支出212.02万元,项目支出0万元。财政拨款结转结余3.37万元,与上年相比,增加3.37万元,增长100%。增减变化的主要原因是:当年收入未支付完毕。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数186.19万元,决算数215.39万元,预决算差异率15.68%,差异主要原因:(12018年度人员工资上调;(22018年绩效目标考核奖和精神文明奖支出未在年初预算内。财政拨款支出年初预算数186.19万元,决算数212.02万元,预决算差异率13.87%,差异主要原因:(12018年度人员工资上调;(22018年绩效目标考核奖和精神文明奖支出未在年初预算内。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入215.39万元。与上年相比,减少8.33万元,降低3.72%。增减变化的主要原因是:2018年人员减少1人,为在职转退休。一般公共预算财政拨款支出212.02万元。与上年相比,减少20.03万元,降低8.63%。增减变化的主要原因是:(12017年养老清算支出,本年无清算支出;(2)本年人员减少1人。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),社会保障和就业支出23.12万元,国土海洋气象等支出188.9万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出171.63万元,商品和服务支出11.04万元,对个人和家庭补助支出29.35万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数186.19万元,决算数215.39万元,预决算差异率15.68%,差异主要原因:(12018年度人员工资上调;(22018年绩效目标考核奖和精神文明奖支出未在年初预算内。一般公共预算财政拨款支出年初预算数186.19万元,决算数212.02万元,预决算差异率13.87%,差异主要原因:(12018年度人员工资上调;(22018年绩效目标考核奖和精神文明奖支出未在年初预算内。

(三)棋牌送彩金38性基金预算收支决算情况说明

2018年度棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。棋牌送彩金38性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),无。按经济分类科目(按类级科目公开),无。

与年初预算数相比情况:棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。棋牌送彩金38性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余:31.63万元。与上年相比,减少61.77万元,降低66.13%

其中财政拨款结转结余3.37万元。与上年相比,增加3.37万元,增长100%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无。乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室(事业单位)日常公用经费12.85万元,比上年减少2.35万元,降低15.46%,主要原因是人员减少,相应公用经费减少。

六、棋牌送彩金38采购情况

2018年度棋牌送彩金38采购支出总额0万元,其中:棋牌送彩金38采购货物支出0万元、棋牌送彩金38采购工程支出0万元、棋牌送彩金38采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

无项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,无项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:一是无;二是无。发现的问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出。208(类)05(款)99(项):指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款其他行政事业单位离退休支出。220(类)01(款)13(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款地质矿产资源与环境调查支出。220(类)01(款)14(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款地质矿产资源利用与保护支出。220(类)01(款)50(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款事业运行支出。

其他有关说明内容。无

 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

       

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