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2018年度乌鲁木齐市不动产登记中心部门决算公开说明

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2018年度乌鲁木齐市不动产登记中心部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)棋牌送彩金38性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、棋牌送彩金38采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市不动产登记中心是乌鲁木齐市国土资源局下属全额事业单位,纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算二级单位,执行事业单位会计制度。主要职责为:负责具体经办全市不动产登记工作;承担不动产登记信息管理基础平台及相关数据库的建设和日常维护等工作;承担不动产登记资料档案汇集管理和信息共享工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,乌鲁木齐市不动产登记中心部门决算包括:乌鲁木齐市不动产登记中心部门本级决算。

纳入乌鲁木齐市不动产登记中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市不动产登记中心单位本级

 

2

无下属单位

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2415.55万元,与上年相比,增加1939.2万元,增长407.1%,增减变化主要原因是:单位成立第二年,新增30名工作人员及各项目经费的新增;支出1980.13万元,与上年相比,增加1543.97万元,增长353.99%,增减变化主要原因是:新增30名工作人员及各项目经费的新增;结余475.61万元,与上年相比,增加435.42万元,增长1083.4%。增减变化主要原因是:2017年无项目经费,2018年部分项目尚未执行完毕,项目经费结转至下年支付。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2415.55万元,其中:财政拨款收入2415.45万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.1万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数1712.4万元,决算数2415.55万元,预决算差异率41.06%,差异主要原因:30名工作人员由市国土资源交易中心划转至我单位,导致相应的人员和公用经费增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1980.13万元,其中:基本支出652.53万元,占32.95%;项目支出1327.6万元,占67.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数1712.4万元,决算数1980.13万元,预决算差异率15.63%,差异主要原因:新增30名工作人员导致相关的人员经费和公用经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2415.45万元,与上年相比,增加1939.2万元,增长407.1%。增减变化的主要原因是:新增30名工作人员及各项目经费的新增。财政拨款支出1980.13万元,与上年相比,增加1543.97万元,增长353.99%,增减变化的主要原因是:新增30名工作人员及各项目经费的新增。其中:基本支出652.53万元,项目支出1327.6万元。财政拨款结转结余475.61万元,与上年相比,增加435.42万元,增长1083.4%。增减变化的主要原因是:2017年无项目经费,2018年部分项目尚未执行完毕,项目经费结转至下年支付。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1712.4万元,决算数2415.45万元,预决算差异率41.06%,差异主要原因:30名工作人员由市国土资源交易中心划转至我单位,导致相应的人员和公用经费增加。财政拨款支出年初预算数1712.4万元,决算数1980.13万元,预决算差异率15.63%,差异主要原因:新增30名工作人员导致相关的人员经费和公用经费增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2415.45万元。与上年相比,增加1939.2万元,增长407.1%。增减变化的主要原因是:单位成立第二年,新增30名工作人员及各项目经费的新增。一般公共预算财政拨款支出1980.13万元。与上年相比,增加1543.97万元,增长353.99%。增减变化的主要原因是:2017年无项目经费,2018年部分项目尚未执行完毕,项目经费结转至下年支付。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),社会保障和就业支出76.47万元,国土海洋气象等支出1903.66万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出706.51万元,商品服务支出1182.92万元,对个人和家庭补助支出8.82万元,资本性支出81.88万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1712.4万元,决算数2415.45万元,预决算差异率-13.47%,差异主要原因人员划转导致相应经费划转。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1712.4万元,决算数1980.13万元,预决算差异率15.63%,差异主要原因:新增30名工作人员导致相关的人员经费和公用经费增加。

(三)棋牌送彩金38性基金预算收支决算情况说明

2018年度棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。棋牌送彩金38性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),无。按经济分类科目(按类级科目公开),无。

与年初预算数相比情况:棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。棋牌送彩金38性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余475.61万元。与上年相比,增加435.42万元,增长1083.4%

其中财政拨款结转结余475.61万元。与上年相比,增加435.42万元,增长1083.4%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度一般公共预算三公经费支出决算0万元,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是与去年基本保持一致。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减0万元,降低0%,减少原因是与去年基本保持一致;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无等。单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度乌鲁木齐市不动产登记中心(事业单位)日常公用经费32.38万元,比上年增加2.16万元,增加7.15%,主要原因是单位增加30名工作人员导致相应的办公经费支出增加。

六、棋牌送彩金38采购情况

2018年度棋牌送彩金38采购支出总额0万元,其中:棋牌送彩金38采购货物支出0万元、棋牌送彩金38采购工程支出0万元、棋牌送彩金38采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆1辆,价值60.24万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:保障日常工作用车及提供便民服务用车需求;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自实施绩效管理以来,我单位高度重视,有组织地逐步推进绩效管理工作。2018年度我单位绩效监控计划为按各项目负责处室分配绩效监控任务,按季度报财务部门各项目绩效监控情况,由财务部门汇总并完成整体绩效监控报告,包括资金使用情况、项目进展情况、绩效偏离目标情况以及整改措施。在推进过程中,各项目部门积极配合,定期对项目开展自评,发现问题、查找原因、解决问题,及时纠偏,为下一步工作打下良好的基础。具体预算绩效自评情况如下:

1、办公设备购置费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,办公设备购置费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为84.02万元,执行数为72.95万元,完成预算的88.92%。主要产出和效果:该项目有效地保障了我市不动产登记工作的顺利开展,提高了不动产登记工作的办事效率,实施的情况综合评价较好。发现的问题及原因:上半年执行进度较慢,且采购流程时间教长,资金支付集中在下半年。下一步改进措施:根据中心实际工作需求,尽早进行采购申请。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表1

2、工装费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,工装费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为29.21万元,执行数为8.67万元,完成预算的29.68%,工装已经全部供应,待使用后分期支付后续款项。主要产出和效果:中心工作人员统一穿着,进一步提升中心窗口形象,展示全体干部职工的精神面貌,提高了中心凝聚力,增强了干部职工的自信心,有助于加强干部职工的规范管理。发现的问题及原因:因量体裁衣,制作时间较长。下一步改进措施:年底前已全部制作完成,资金分期支付。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表2

3、印刷费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,印刷费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目有效的保障了我市不动产登记工作的顺利开展,提高了不动产登记工作的办事效率,实施情况较好。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表3

4、信息化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,信息化建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.68万元,执行数为43.68万元,完成预算的100%。主要产出和效果:实现更好的办公自动化及保障中心内网畅通联系得环境,确保中心业务顺利开展。保障不动产登记网络、硬件环境的安全运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表4

5、房产大厦8楼档案库装修项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,房产大厦8楼档案库装修项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为171.45万元,执行数为164.49万元,完成预算的95.94%。主要产出和效果:已完成房产大厦8楼档案库装修,解决房屋交易纸质档案存放场地问题。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表5

6、房产大厦办公业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,房产大厦办公业务费项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为140.76万元,执行数为74.36万元,完成预算的52.83%。主要产出和效果:有助于工作人员能高效地为群众受理不动产登记业务,为办事群众提供高效服务,保障房产大厦日常工作正常开展。发现的问题及原因:因科室较多,办公需求统计变动大。下一步改进措施:加快统计办公耗材需求,加快资金执行进度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表6

7、信息档案扫描整理归档项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,信息档案扫描整理归档项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为250万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:为了适应电子政务发展的需要,实现不动产登记档案管理的数字化、标准化,方便群众信息查询利用,对2018年新增不动产登记信息档案进行扫描整理归档。发现的问题及原因:该项目涵盖地籍及不动产登记档案,业务档案种类复杂,2018年实施过程中摸索制定不动产登记档案封底、封皮、目录及操作要求,进度缓慢,年底前已完成棋牌送彩金38采购招标,至年底资金尚未支付。下一步改进措施:加快资金执行进度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表7

8、不动产证书及证明工本费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,不动产证书及证明工本费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。主要产出和效果:满足乌鲁木齐市办事群众的办证需求,依法依规发放不动产登记证书及证明,顺利完成不动产登记中心的工作目标。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表8

9、劳务派遣费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,劳务派遣费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为350万元,执行数为346.98万元,完成预算的99.14%。主要产出和效果:提高前台业务受理的工作效率,缩短办事群众的等待时间,保障群众的利益,维护社会稳定;保障全市不动产登记工作的顺利开展。。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表9

10、政策法规宣传费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政策法规宣传费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全面推进窗口建设,有效宣传不动产登记相关法律法规,普及不动产登记知识,有效帮助办事群众办理不动产登记相关业务,提升不动产登记中心的社会影响力。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表10

11、律师费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,律师费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55万元,执行数为53.88万元,完成预算的97.96%。主要产出和效果:加强内部防范,确保各项业务符合国家法律法规要求,以最大限度预防法律纠纷,减少因办事群众提供虚假资料导致登记错误时会引起的国家赔偿,更好的实现依法行政,给予办事人员优质、高效的服务。发现的问题及原因:分散登记时期积累的历史遗留问题交织复杂,造成登记难,加大登记风险。下一步改进措施:建立不动产登记保险制度,分流登记风险,提高不动产登记公信力,提升登记服务质量。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表11

12、不动产登记业务服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,不动产登记业务服务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元,执行数为132.59万元,完成预算的82.9%。主要产出和效果:优化服务举措,让群众和企业在不动产登记业务中有更多获得感和信服感,努力实现“最多跑一次”地目标。发现的问题及原因:资金执行进度较慢。下一步改进措施:加快资金执行进度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表12

 

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出。220(类)01(款)50(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款事业运行支出。220(类)01(款)99(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款其他国土资源事务支出。

其他有关说明内容。

 

 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入支出决算表》

       
       

开办:乌鲁木齐市人民棋牌送彩金38

棋牌送彩金38主办:乌鲁木齐市人民棋牌送彩金38办公厅

棋牌送彩金38承办:乌鲁木齐市人民棋牌送彩金38电子政务办公室

棋牌送彩金38地址:乌鲁木齐市南湖东路30号 新ICP备05001907号

棋牌送彩金38网站标识码:6501000002


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  2. 市局部门
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  4. 预决算及三公经费
  5. 正文

2018年度乌鲁木齐市不动产登记中心部门决算公开说明


 

 

2018年度乌鲁木齐市不动产登记中心部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)棋牌送彩金38性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、棋牌送彩金38采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市不动产登记中心是乌鲁木齐市国土资源局下属全额事业单位,纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算二级单位,执行事业单位会计制度。主要职责为:负责具体经办全市不动产登记工作;承担不动产登记信息管理基础平台及相关数据库的建设和日常维护等工作;承担不动产登记资料档案汇集管理和信息共享工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,乌鲁木齐市不动产登记中心部门决算包括:乌鲁木齐市不动产登记中心部门本级决算。

纳入乌鲁木齐市不动产登记中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市不动产登记中心单位本级

 

2

无下属单位

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2415.55万元,与上年相比,增加1939.2万元,增长407.1%,增减变化主要原因是:单位成立第二年,新增30名工作人员及各项目经费的新增;支出1980.13万元,与上年相比,增加1543.97万元,增长353.99%,增减变化主要原因是:新增30名工作人员及各项目经费的新增;结余475.61万元,与上年相比,增加435.42万元,增长1083.4%。增减变化主要原因是:2017年无项目经费,2018年部分项目尚未执行完毕,项目经费结转至下年支付。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2415.55万元,其中:财政拨款收入2415.45万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.1万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数1712.4万元,决算数2415.55万元,预决算差异率41.06%,差异主要原因:30名工作人员由市国土资源交易中心划转至我单位,导致相应的人员和公用经费增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1980.13万元,其中:基本支出652.53万元,占32.95%;项目支出1327.6万元,占67.05%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数1712.4万元,决算数1980.13万元,预决算差异率15.63%,差异主要原因:新增30名工作人员导致相关的人员经费和公用经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2415.45万元,与上年相比,增加1939.2万元,增长407.1%。增减变化的主要原因是:新增30名工作人员及各项目经费的新增。财政拨款支出1980.13万元,与上年相比,增加1543.97万元,增长353.99%,增减变化的主要原因是:新增30名工作人员及各项目经费的新增。其中:基本支出652.53万元,项目支出1327.6万元。财政拨款结转结余475.61万元,与上年相比,增加435.42万元,增长1083.4%。增减变化的主要原因是:2017年无项目经费,2018年部分项目尚未执行完毕,项目经费结转至下年支付。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1712.4万元,决算数2415.45万元,预决算差异率41.06%,差异主要原因:30名工作人员由市国土资源交易中心划转至我单位,导致相应的人员和公用经费增加。财政拨款支出年初预算数1712.4万元,决算数1980.13万元,预决算差异率15.63%,差异主要原因:新增30名工作人员导致相关的人员经费和公用经费增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2415.45万元。与上年相比,增加1939.2万元,增长407.1%。增减变化的主要原因是:单位成立第二年,新增30名工作人员及各项目经费的新增。一般公共预算财政拨款支出1980.13万元。与上年相比,增加1543.97万元,增长353.99%。增减变化的主要原因是:2017年无项目经费,2018年部分项目尚未执行完毕,项目经费结转至下年支付。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),社会保障和就业支出76.47万元,国土海洋气象等支出1903.66万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出706.51万元,商品服务支出1182.92万元,对个人和家庭补助支出8.82万元,资本性支出81.88万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1712.4万元,决算数2415.45万元,预决算差异率-13.47%,差异主要原因人员划转导致相应经费划转。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1712.4万元,决算数1980.13万元,预决算差异率15.63%,差异主要原因:新增30名工作人员导致相关的人员经费和公用经费增加。

(三)棋牌送彩金38性基金预算收支决算情况说明

2018年度棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。棋牌送彩金38性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),无。按经济分类科目(按类级科目公开),无。

与年初预算数相比情况:棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。棋牌送彩金38性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余475.61万元。与上年相比,增加435.42万元,增长1083.4%

其中财政拨款结转结余475.61万元。与上年相比,增加435.42万元,增长1083.4%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度一般公共预算三公经费支出决算0万元,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是与去年基本保持一致。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减0万元,降低0%,减少原因是与去年基本保持一致;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于无等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无等。单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度乌鲁木齐市不动产登记中心(事业单位)日常公用经费32.38万元,比上年增加2.16万元,增加7.15%,主要原因是单位增加30名工作人员导致相应的办公经费支出增加。

六、棋牌送彩金38采购情况

2018年度棋牌送彩金38采购支出总额0万元,其中:棋牌送彩金38采购货物支出0万元、棋牌送彩金38采购工程支出0万元、棋牌送彩金38采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆1辆,价值60.24万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:保障日常工作用车及提供便民服务用车需求;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自实施绩效管理以来,我单位高度重视,有组织地逐步推进绩效管理工作。2018年度我单位绩效监控计划为按各项目负责处室分配绩效监控任务,按季度报财务部门各项目绩效监控情况,由财务部门汇总并完成整体绩效监控报告,包括资金使用情况、项目进展情况、绩效偏离目标情况以及整改措施。在推进过程中,各项目部门积极配合,定期对项目开展自评,发现问题、查找原因、解决问题,及时纠偏,为下一步工作打下良好的基础。具体预算绩效自评情况如下:

1、办公设备购置费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,办公设备购置费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为84.02万元,执行数为72.95万元,完成预算的88.92%。主要产出和效果:该项目有效地保障了我市不动产登记工作的顺利开展,提高了不动产登记工作的办事效率,实施的情况综合评价较好。发现的问题及原因:上半年执行进度较慢,且采购流程时间教长,资金支付集中在下半年。下一步改进措施:根据中心实际工作需求,尽早进行采购申请。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表1

2、工装费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,工装费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为29.21万元,执行数为8.67万元,完成预算的29.68%,工装已经全部供应,待使用后分期支付后续款项。主要产出和效果:中心工作人员统一穿着,进一步提升中心窗口形象,展示全体干部职工的精神面貌,提高了中心凝聚力,增强了干部职工的自信心,有助于加强干部职工的规范管理。发现的问题及原因:因量体裁衣,制作时间较长。下一步改进措施:年底前已全部制作完成,资金分期支付。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表2

3、印刷费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,印刷费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目有效的保障了我市不动产登记工作的顺利开展,提高了不动产登记工作的办事效率,实施情况较好。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表3

4、信息化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,信息化建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.68万元,执行数为43.68万元,完成预算的100%。主要产出和效果:实现更好的办公自动化及保障中心内网畅通联系得环境,确保中心业务顺利开展。保障不动产登记网络、硬件环境的安全运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表4

5、房产大厦8楼档案库装修项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,房产大厦8楼档案库装修项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为171.45万元,执行数为164.49万元,完成预算的95.94%。主要产出和效果:已完成房产大厦8楼档案库装修,解决房屋交易纸质档案存放场地问题。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表5

6、房产大厦办公业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,房产大厦办公业务费项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为140.76万元,执行数为74.36万元,完成预算的52.83%。主要产出和效果:有助于工作人员能高效地为群众受理不动产登记业务,为办事群众提供高效服务,保障房产大厦日常工作正常开展。发现的问题及原因:因科室较多,办公需求统计变动大。下一步改进措施:加快统计办公耗材需求,加快资金执行进度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表6

7、信息档案扫描整理归档项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,信息档案扫描整理归档项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为250万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:为了适应电子政务发展的需要,实现不动产登记档案管理的数字化、标准化,方便群众信息查询利用,对2018年新增不动产登记信息档案进行扫描整理归档。发现的问题及原因:该项目涵盖地籍及不动产登记档案,业务档案种类复杂,2018年实施过程中摸索制定不动产登记档案封底、封皮、目录及操作要求,进度缓慢,年底前已完成棋牌送彩金38采购招标,至年底资金尚未支付。下一步改进措施:加快资金执行进度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表7

8、不动产证书及证明工本费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,不动产证书及证明工本费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。主要产出和效果:满足乌鲁木齐市办事群众的办证需求,依法依规发放不动产登记证书及证明,顺利完成不动产登记中心的工作目标。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表8

9、劳务派遣费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,劳务派遣费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为350万元,执行数为346.98万元,完成预算的99.14%。主要产出和效果:提高前台业务受理的工作效率,缩短办事群众的等待时间,保障群众的利益,维护社会稳定;保障全市不动产登记工作的顺利开展。。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表9

10、政策法规宣传费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政策法规宣传费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全面推进窗口建设,有效宣传不动产登记相关法律法规,普及不动产登记知识,有效帮助办事群众办理不动产登记相关业务,提升不动产登记中心的社会影响力。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表10

11、律师费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,律师费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55万元,执行数为53.88万元,完成预算的97.96%。主要产出和效果:加强内部防范,确保各项业务符合国家法律法规要求,以最大限度预防法律纠纷,减少因办事群众提供虚假资料导致登记错误时会引起的国家赔偿,更好的实现依法行政,给予办事人员优质、高效的服务。发现的问题及原因:分散登记时期积累的历史遗留问题交织复杂,造成登记难,加大登记风险。下一步改进措施:建立不动产登记保险制度,分流登记风险,提高不动产登记公信力,提升登记服务质量。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表11

12、不动产登记业务服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,不动产登记业务服务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元,执行数为132.59万元,完成预算的82.9%。主要产出和效果:优化服务举措,让群众和企业在不动产登记业务中有更多获得感和信服感,努力实现“最多跑一次”地目标。发现的问题及原因:资金执行进度较慢。下一步改进措施:加快资金执行进度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表12

 

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出。220(类)01(款)50(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款事业运行支出。220(类)01(款)99(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款其他国土资源事务支出。

其他有关说明内容。

 

 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入支出决算表》

       
       

棋牌送彩金38开办:乌鲁木齐市人民棋牌送彩金38

主办:乌鲁木齐市人民棋牌送彩金38办公厅

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