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2018年度乌鲁木齐市国土资源交易中心部门决算公开说明

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2018年度乌鲁木齐市国土资源交易中心部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)棋牌送彩金38性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、棋牌送彩金38采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市国土资源交易中心是乌鲁木齐市国土资源局下属自收自支事业单位,纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算二级单位,执行事业单位会计制度。主要职责为:受委托承担国有建设用地使用权和矿业权的招标、拍卖和挂牌出让等事务性工作;办理土地使用权初始登记、转让和分户登记、变更登记及抵押登记的受理、初审、报批和缮证工作;办理采矿权转让、抵押的受理、初审等工作;负责土地和矿业权交易信息的收集、整理、分析预测和发布工作,提供相关咨询服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,乌鲁木齐市国土资源交易中心部门决算包括:乌鲁木齐市国土资源交易中心部门本级决算。

纳入乌鲁木齐市国土资源交易中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市国土资源交易中心单位本级

 

2

无下属单位

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2225.47万元,与上年相比,减少677.23万元,降低23.33%,增减变化主要原因是:人员划转及部分项目经费的减少;支出2588.51万元,与上年相比,减少474.66万元,降低15.5%,增减变化主要原因是:人员划转及部分项目经费的减少;结余450.86万元,与上年相比,减少363.04万元,降低44.6%。增减变化主要原因是:结余的项目经费在本年支付。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2225.47万元,其中:财政拨款收入2223.45万元,占99.91%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2.02万元,占0.09%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数2563.52万元,决算数2225.47万元,预决算差异率-13.19%,差异主要原因:部分工作人员划转至市不动产登记中心导致相应的经费划转。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2588.51万元,其中:基本支出762.07万元,占29.44%;项目支出1826.44万元,占70.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数2563.52万元,决算数2588.51万元,预决算差异率0.01%,差异主要原因:基本无差异。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2223.45万元,与上年相比,减少677.38万元,降低23.35%。增减变化的主要原因是:人员划转导致经费减少。财政拨款支出2588.51万元,与上年相比,减少474.66万元,降低15.5%,增减变化的主要原因是:人员划转导致经费支付减少。其中:基本支出762.07万元,项目支出1826.44万元。财政拨款结转结余450.86万元,与上年相比,减少363.04万元,降低44.6%。增减变化的主要原因是:结余的项目经费在本年支付。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2563.52万元,决算数2225.47万元,预决算差异率-13.19%,差异主要原因部分工作人员划转至市不动产登记中心导致相应的经费划转。财政拨款支出年初预算数2563.52万元,决算数2588.51万元,预决算差异率0.01%,差异主要原因基本无差异。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2223.45万元。与上年相比,减少677.38万元,降低23.35%。增减变化的主要原因是:人员划转导致经费减少。一般公共预算财政拨款支出2588.51万元。与上年相比,减少474.66万元,降低15.5%。增减变化的主要原因是:人员划转导致经费支付减少。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),社会保障和就业支出90.63万元,国土海洋气象等支出2497.88万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出947.84万元,商品服务支出1582.34万元,对个人和家庭补助支出23.67万元,资本性支出32.64万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数2563.52万元,决算数2223.45万元,预决算差异率-13.47%,差异主要原因人员划转导致相应经费划转。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2563.52万元,决算数2588.51万元,预决算差异率0.01%,差异主要原因基本无差异。

(三)棋牌送彩金38性基金预算收支决算情况说明

2018年度棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。棋牌送彩金38性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),无。按经济分类科目(按类级科目公开),无。

与年初预算数相比情况:棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。棋牌送彩金38性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余450.86万元。与上年相比,减少363.04万元,降低44.6%

其中财政拨款结转结余450.86万元。与上年相比,减少363.04万元,降低44.6%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度一般公共预算三公经费支出决算7.79万元,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是与去年基本保持一致。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出7.79万元,占100%,比上年减0万元,降低0%,减少原因是与去年基本保持一致;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费7.79万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.79万元。主要用于单位公务车辆的加油、维修、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无等。单位国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数7.8万元,决算数7.79万元,预决算差异率-0.13%,差异主要原因基本无差异。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数7.8万元,决算数7.79万元,预决算差异率-0.13%,差异主要原因:基本无差异;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度乌鲁木齐市国土资源交易中心(事业单位)日常公用经费92.87万元,比上年减少297.07万元,降低76.18%,主要原因是人员划转相应的公用经费减少、压缩办公经费支出。

六、棋牌送彩金38采购情况

2018年度棋牌送彩金38采购支出总额0万元,其中:棋牌送彩金38采购货物支出0万元、棋牌送彩金38采购工程支出0万元、棋牌送彩金38采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆4辆,价值80.21万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是:保障日常工作用车及提供便民服务用车需求;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自实施绩效管理以来,我单位高度重视,有组织地逐步推进绩效管理工作。2018年度我单位绩效监控计划为按各项目负责处室分配绩效监控任务,按季度报财务部门各项目绩效监控情况,由财务部门汇总并完成整体绩效监控报告,包括资金使用情况、项目进展情况、绩效偏离目标情况以及整改措施。在推进过程中,各项目部门积极配合,定期对项目开展自评,发现问题、查找原因、解决问题,及时纠偏,为下一步工作打下良好的基础。具体预算绩效自评情况如下:

1、办公设备购置费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,办公设备购置费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.18万元,执行数为46.18万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目有效地保障了我市不动产交易工作的顺利开展,提高了不动产交易工作的办事效率,实施的情况综合评价较好。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表1

2、工装费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,工装费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为53.73万元,执行数为9.74万元,完成预算的18.13%,工装已经全部供应,待使用后分期支付后续款项。主要产出和效果:中心工作人员统一穿着,进一步提升中心窗口形象,展示全体干部职工的精神面貌,提高了中心凝聚力,增强了干部职工的自信心,有助于加强干部职工的规范管理。发现的问题及原因:因量体裁衣,制作时间较长。下一步改进措施:年底前已全部制作完成,资金分期支付。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表2

3、印刷费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,印刷费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目有效的保障了我市不动产交易工作的顺利开展,提高了不动产交易工作的办事效率,实施情况较好。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表3

4、房产大厦7楼修缮项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,房产大厦7楼修缮项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为191.07万元,执行数为183.55万元,完成预算的96.06%,剩余资金退还财政。主要产出和效果:已完成房产大厦7楼修缮,解决房屋交易纸质档案存放场地问题。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表4

5、信息化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,信息化建设项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为80万元,执行数为56.99万元,完成预算的71.24%。主要产出和效果:为保障我中心业务正常开展,建设三条互联网链路,保障办公网络、硬件环境的安全运行。发现的问题及原因:资金执行进度较慢。下一步改进措施:加快资金执行进度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表5

6、房产大厦办公业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,房产大厦办公业务费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为130.8万元,执行数为100.44万元,完成预算的76.79%。主要产出和效果:有助于工作人员能高效地为群众受理不动产登记业务,为办事群众提供高效服务,保障房产大厦日常工作正常开展。发现的问题及原因:因科室较多,办公需求统计变动大。下一步改进措施:加快统计办公耗材需求,加快资金执行进度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表6

7、米东分中心办公经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,米东分中心办公经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为65万元,执行数为42.13万元,完成预算的64.82%。主要产出和效果:米东分中心办公网速更加稳定,办公效率得到提高,群众满意度得到提升,安保秩序井然、整洁有序,优化工作环境。发现的问题及原因:资金执行进度较慢。下一步改进措施:加快资金执行进度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表7

8、班车租赁费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,班车租赁费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。主要产出和效果:为保障市房产大厦及米东区不动产登记大厅正常对外办公,方便上门为老弱病残孕等特殊群体提供上门服务,解决工作人员和群众的后顾之忧。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表8

9、劳务派遣费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,劳务派遣费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为220万元,执行数为216万元,完成预算的98.18%。主要产出和效果:提高前台业务受理的工作效率,缩短办事群众的等待时间,保障群众的利益,维护社会稳定;保障全市不动产交易工作的顺利开展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表9

10、业务服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,业务服务费项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为60万元,执行数为0万元,完成预算的0%,因资金到位较晚,201812月中标,资金未支付。主要产出和效果:无。发现的问题及原因:资金到位较晚,资金未支付。下一步改进措施:加快资金执行进度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表10

 

11、土地招拍挂前期费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,土地招拍挂前期费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为480万元,执行数为480万元,完成预算的100%。主要产出和效果:正常完成土地招拍挂用地规划条件设计、测绘、评估、公告等前期工作经费。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表11

12、长聘人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,长聘人员经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.57万元,执行数为27.57万元,完成预算的100%。主要产出和效果:前台业务受理的工作效率有效提高,缩短办事群众的等待时间,项目实施情况较好,有效地实现了预期目标。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表12

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出。220(类)01(款)50(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款事业运行支出。220(类)01(款)99(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款其他国土资源事务支出。

其他有关说明内容。

 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

    
    

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