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2018年度乌鲁木齐市国土资源局本级部门决算公开说明

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2018年度乌鲁木齐市国土资源局本级

部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)棋牌送彩金38性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、棋牌送彩金38采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市国土资源局是市人民棋牌送彩金38主管全市土地资源、矿产资源等自然资源规划、管理、保护与合理利用工作的工作部门。乌鲁木齐市国土资源局的主要职责是:

(一)负责宣传、贯彻执行国家、自治区有关土地、矿产和测绘的方针、政策和法律、法规,拟定土地、矿产资源和测绘管理的地方性法规、规章,并组织实施和监督检查,组织拟定全市国土资源改革与发展战略和政策,研究拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策。制定土地资源、矿产资源、测绘管理的技术标准、规程、规范和方法。

(二)组织编制和实施乌鲁木齐市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划及其他专项规划;编制年度土地利用计划并组织实施;参与棋牌送彩金38总体规划的审核;指导乌鲁木齐县国土规划、土地利用规划和矿产资源规划;管理土地、矿产资源的调查评估工作;编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治与地质遗迹保护规划;指导、参与编制地质勘查规划并负责监督实施。

(三)依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,调查处理权属纠纷;查处土地资源、矿产资源和测绘管理违法案件;负责测量标志的保护;负责测绘市场的监督管理。

(四)拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施农用地用途管制;组织基本农田保护,组织、指导、监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地土地,确保耕地面积只能增加、不能减少;负责开发未确定使用权的国有荒山、荒地、荒滩的审核。

(五)统一管理全市城乡地籍、地政工作,负责土地调查、统计、定级、登记、发证、年检和土地确权勘界工作;负责临时用地的审批;负责农村集体建设用地、建设用地划拨、出让、建设用地预申请和划拨土地使用权处置的审核、报批工作;建立乌鲁木齐市国土资源管理信息系统,对土地利用、矿产开发现状进行动态监测;负责限额以下各项测绘任务登记和测绘行业统计年报工作。

(六)拟定并按规定组织实施有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和棋牌送彩金38收购的管理办法;制定和实施乡(镇)、村用土地管理办法,负责农村集体非农土地使用权的流转管理;负责市辖区各乡(镇)房屋权属的登记管理工作;负责征收管理以划拨方式取得土地使用权的房屋租赁的土地收益金;依法统一管理和监督土地资产、土地市场。

(七)负责组织基准地价、标定地价评测;确认土地使用权价格;负责土地中介机构的监督管理;负责土地一级市场地价评估结果的备案管理。

(八)组织实施权限内采矿许可证制度,负责采矿权的备案管理;负责矿业权市场的管理,调处各类矿业权权属争议、纠纷;负责矿产资源补偿费的征收、使用与管理。

(九)负责对地质矿产勘查、矿产资源开发、利用和保护进行监督;负责矿产储量的等级和地质资料汇交管理;组织矿产资源储量的评审并负责认定;负责矿山企业开采回采率的审核;负责地质勘查专项资金和矿产资源保护专项资金项目的立项申报工作。

(十)负责地质环境、地质遗迹的保护与管理;防治地质灾害并对地质环境、地质灾害进行调查、监测和恢复治理。

(十一)负责对兵团农十二师土地管理部门的业务指导。

(十二)负责乌鲁木齐县国土资源局领导班子建设工作。

(十三)承办市人民棋牌送彩金38交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,乌鲁木齐市国土资源局本级部门决算包括:乌鲁木齐市国土资源局。

纳入乌鲁木齐市国土资源局本级2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市国土资源局本级

2

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入6132.61万元,与上年相比,减少1315.2万元,降低17.66%,增减变化主要原因是:行政性项目经费收入减少,特别是土地整治项目;支出7356.93万元,与上年相比,增加418.68万元,增长6.03%,增减变化主要原因是:支付以前年度行政性项目余款;结余3175.46万元,与上年相比,减少3534.3万元,降低52.67%。增减变化主要原因是:市财政收回部分以前年度结余。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计6132.61万元,其中:财政拨款收入4925.27万元,占80.31%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1207.33万元,占19.69%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数2724.16万元,决算数6132.61万元,预决算差异率125.12%,差异主要原因是自治区下拨土地整治资金较多。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计7356.93万元,其中:基本支出2737.73万元,占37.21%;项目支出4619.2万元,占62.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数2724.16万元,决算数7356.93万元,预决算差异率170%,差异主要原因是土地整治项目资金以及使用上年结余支付行政性项目尾款。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入4925.27万元,与上年相比,减少2356.27万元,降低32.36%。增减变化的主要原因是:行政性项目支出减少。财政拨款支出5629.05万元,与上年相比,减少788.26万元,降低12.28%,增减变化的主要原因是:行政性项目支出减少。其中:基本支出2051.05万元,项目支出3578万元。财政拨款结转结余1172.72万元,与上年相比,减少2786.79万元,降低70.38%。增减变化的主要原因是:财政收回部分历年结余资金。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2724.16万元,决算数4925.27万元,预决算差异率80.8%,差异主要原因财政拨入土地整治项目资金。财政拨款支出年初预算数2724.16万元,决算数5629.05万元,预决算差异率106.63%,差异主要原因是土地整治项目支出、访惠聚等项目资金支出增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2893.74万元。与上年相比,减少3303.34万元,降低53.3%。增减变化的主要原因是:行政性项目支出减少。一般公共预算财政拨款支出3557.94万元。与上年相比,减少518.81万元,降低12.73%。增减变化的主要原因是:基本支出、行政性项目支出均有不同程度的减少。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),社会保障和就业支出259.93万元,资源勘探信息等支出4万元,国土海洋气象等支出3266.06万元,住房保障支出5万元;其他支出22.95万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出1519.12万元,商品和服务支出3773.43万元,对个人和家庭的补助332.68万元,资本性支出3.82万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1671.16万元,决算数2893.74万元,预决算差异率73.16%,差异主要原因是国土整治等项目资金收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1617.16万元,决算数3557.94万元,预决算差异率120.01%,差异主要原因是国土整治、地质灾害防治、其他国土资源事务支出等项目支出较年初预算有所增加。

(三)棋牌送彩金38性基金预算收支决算情况说明

2018年度棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入2031.53万元,与上年相比,增加947.08万元,增长87.33%。增减变化的主要原因是:以前年度行政性项目剩余资金在今年拨付。棋牌送彩金38性基金预算支出2071.11万元。与上年相比,减少269.45万元,降低11.51%。增减变化的主要原因是:本年行政性项目支出减少。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),城乡社区支出2071.11万元。按经济分类科目(按类级科目公开),商品和服务支出2071.11万元。

与年初预算数相比情况:棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入年初预算数1053万元,决算数2031.53万元,预决算差异率92.92%,差异主要原因是年中追加相关行政性项目预算。棋牌送彩金38性基金预算财政拨款支出年初预算数1053万元,决算数2071.11万元,预决算差异率96.69%,差异主要原因是年中追加相关行政性项目预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3175.46万元。与上年相比,减少3534.3万元,降低52.67%

其中财政拨款结转结余1172.72万元。与上年相比,减少2787.39万元,降低70.4%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算三公经费支出决算48.33万元,比上年减少0.19万元,降低0.39%,减少原因是例行节约,公务接待费用减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出46.8万元,占96.83%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是公车正常运行;公务接待费支出1.53万元,占3.17%,比上年减少0.26万元,降低14.53%,减少原因是本年公务接待减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市国土资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费46.8万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费46.8万元。主要用于局机关公务用车燃油费、停车费、车辆维护费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量22辆,保有量为20辆。

公务接待费1.53万元。具体是:国内公务接待支出1.53万元,主要是接待督察局2018年度例行督察等。2018单位国内公务接待3批次,37人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数48.8万元,决算数48.33万元,预决算差异率0.96%,差异主要原因例行节约,公务接待费用减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数46.8万元,决算数46.8万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务接待费预算数2万元,决算数1.53万元,预决算差异率23.5%,差异主要原因例行节约公务接待费用减少。

五、机关运行经费支出情况

2018年度乌鲁木齐市国土资源局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出199.25万元,比上年减少87.93万元,降低30.62%,主要原因是本年购置固定资产较少,资本性支出减少。

六、棋牌送彩金38采购情况

2018年度棋牌送彩金38采购支出总额0万元,其中:棋牌送彩金38采购货物支出0万元、棋牌送彩金38采购工程支出0万元、棋牌送彩金38采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆20辆,价值504.97万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆,其他用车主要是:日常公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:2018年度我局绩效监控计划为按各项目负责处室分配绩效监控任务,按季度报财务审计处各项目绩效监控情况,由财务审计处汇总并完成整体绩效监控报告,包括资金使用情况、项目进展情况、绩效偏离目标情况以及整改措施。

自实施绩效管理以来,我局高度重视,按照市财政的要求有序逐步推进绩效管理工作。在推进过程中,各项目部门积极配合,定期对项目开展自评,发现问题、查找原因、解决问题,及时纠偏,为下一步工作打下良好的基础。

12017年度农用地转建设用地报批项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017年度农用地转建设用地报批项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为86.31万元,执行数为86.31万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是由市国土资源局建设用地处负责监督,市国土资源勘测规划院负责技术支持,并承担项目测绘及制图工作;二是在真实有效数据的基础上完成组织报件、远程申报、备案等工作。发现的问题及原因:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表1

2、矿业权出让前期费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,矿业权出让前期费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为360万元,执行数为43万元,完成预算的11.95%。主要产出和效果:一是挂牌出让采矿权15个,采矿权出让成交总价格9.3亿元;二是办理经市人民棋牌送彩金38批准同意的采矿权延续18个,办理采矿权新立4个。发现的问题及原因:一是矿业权出让前期费用中一次性项目乌鲁木齐市三类矿产采矿权资源调查、设置方案采矿权项目,因涉及申请、批复同意、公开招标、开展工作等工作流程,所需时限要求长,不能及时满足工作时限要求。下一步改进措施:按照市人民棋牌送彩金38《关于进一步加强矿产和取水管理工作的通知》(乌政办[2015]193号)要求,进一步规范采矿权审批登记工作,对我市权限内发证的采矿权,待市人民棋牌送彩金38研究批准同意后予以办理采矿权延续、变更等审批登记工作。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表2

3、矿业权公示公开、统计年报、矿山储量年报、矿山登记资料和数据库汇总入库上报项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,矿业权公示公开、统计年报、矿山储量年报、矿山登记资料和数据库汇总入库上报项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.96万元,完成预算的99.6%。主要产出和效果:一是完成2017年度173家采矿权矿产资源统计年报和储量登记数据库填报及上报工作;二是完成23个储量年报入库;三是完成6家矿山实地核查抽检工作。发现的问题及原因:在项目实施过程中未发现问题。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表3

42018年度农用地转建设用地报批项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年度农用地转建设用地报批绩效自评得分为95分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是市本级及各区县批次实施方案(合订本)出图15套;二是单独选址(合订本)出具图件个数13套。发现的问题及原因无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表4

5、三类矿产资源矿业权出让收益市场基准价制定工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,三类矿产资源矿业权出让收益市场基准价制定工作项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:已完成我市三类矿产资源7个矿种的市场基准价指定工作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表5

62018年保洁服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年保洁服务项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元,执行数为26.6万元,完成预算的88.67%。主要产出和效果:是保证局机关办公楼办公环境干净整洁,维护棋牌送彩金38部门良好的公众形象。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:我局将继续加强对环境卫生的监管工作,督促项目承担单位按时保质保量完成保洁工作。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表6

7、乌鲁木齐市第三次全国国土调查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效90分。项目全年预算数为504万元,执行数为504万元,完成预算的100%。主要产出和效果:因项目尚未完成,暂无相关成果。发现的问题及原因:该项目工作量较大,资料收集较困难,前期数据分析工作较多,国家及自治区实施方案发布较晚,导致该项目进展缓慢。下一步改进措施:目前正在紧张有序的开展内业图斑勾画工作,待勾画工作完成后与国家下发图斑进行比对,对于比对不一致的图斑进行现场核实举证,并对乌鲁木齐市三调图斑进行统一整理并建立数据库。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表7

8、不动产登记信息管理平台建设及数据整合入库项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,不动产登记信息管理平台建设及数据整合入库项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为403.12万元,执行数为403.12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目完成后有效支撑全市不动产业务办理,并建立与房产、税务、银行、法院等部门数据共享机制,让数据多跑路,方便群众,达到项目预期建设目标。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表8

9、乌鲁木齐市重要地质灾害点巡查评估项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乌鲁木齐市重要地质灾害点巡查评估项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目摸清了30个重要地质灾害点的基本情况,提出了防治措施和建议,建立了群测群防体系档案。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表9

10、建设用地全程管理系统项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,建设用地全程管理系统项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6.8万元,执行数为6.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目完成后有效支撑全市建设业务办理,并建立与建设用地“批供用补”数据共享机制,让数据多跑路,方便群众,达到项目预期建设目标。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表10

11、精神文明和政策法规宣传项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,精神文明和政策法规宣传项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为17.39万元,完成预算的117.39%,其中部分资金使用上年结余资金。主要产出和效果是通过开展国土资源政策和法律、法规的宣传工作,进一步提高了市民对国土资源国情国策、法律法规的知晓率,增强了公众节约集约利用资源意识。通过向干部职工发放法律宣传读本,进一步提升了国土资源系统工作人员的法律素养。通过聘请法律顾问,保障行政复议、行政诉讼等工作的正常开展。发现的问题及原因:由于经费紧张,法律顾问费支出的金额受到严格控制,使得诸如律师尽职调查、土地管理、矿产资源管理行政风险诊断等更深入的法律顾问服务无力开展。当前法律顾问基本还停留在基础法律服务阶段,与依法开展土地资源管理、依法行政所需的深度服务还有一些差距。下一步改进措施:向市财政申请适当增加法律顾问经费支出,以保证我局行政诉讼的需要。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表11

12、红山虎头峰地质灾害防治工程勘察及初步设计项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,红山虎头峰地质灾害防治工程勘察及初步设计项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果是项目通过地质灾害专项勘查工程查明了项目区地质灾害发育特征、成因、影响因素、危害程度及危险性,提出了地质灾害防治建议,为下一步防治工程提供了依据。发现的问题及原因:无。下一步改进措施为建议尽快开展红山虎头峰地质灾害防治工程。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表12

13、证照工本费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,证照工本费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.48万元,完成预算的87%。主要产出和效果是保证我局土地出让业务顺利开展。发现的问题及原因是因每年工作需要所需票据数量不一致,造成预算与实际支出存在一定差异。下一步改进措施是加强预算管理,保证预算的科学合理性。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表13

14、乌鲁木齐市棋牌送彩金38地下空间建设用地管理研究项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乌鲁木齐市棋牌送彩金38地下空间建设用地管理研究,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为79万元,执行数为79万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过实地调研,掌握了乌鲁木齐市棋牌送彩金38地下空间开发利用的现状,分析了乌鲁木齐市地下空间开发利用管理中存在的问题。对乌鲁木齐市地下空间开发利用进行了需求预测。提出了乌鲁木齐市地下空间土地供应管理、地籍管理的具体操作办法,提出乌鲁木齐市棋牌送彩金38地下空间土地使用权价格评估的思路和方法,并对乌鲁木齐市地下空间土地使用权价格进行了测算,提出了完善乌鲁木齐市棋牌送彩金38地下空间土地管理的对策建议。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表14

15、乌鲁木齐市城镇低效用地再开发规划项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乌鲁木齐市城镇低效用地再开发规划项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完善棋牌送彩金38职能,提升人居环境;二是增加住房供应,改善居住环境;三是完善基础设施配套,增加棋牌送彩金38绿地面积。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表15

16、乌鲁木齐市公示地价体系建设项目(一期)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乌鲁木齐市公示地价体系建设项目(一期)绩效自评得分为85分。项目全年预算数为300万元,执行数为209.3万元,完成预算的69.77%。主要产出和效果:根据乌鲁木齐市中心城区当前的土地市场实际情况,划分商服用地、住宅用地、工业用地、公共服务项目用地土地级别;在划分土地级别的基础上,测算商服、住宅、工业用地、公共服务项目用地的基准地价;制定完整的基准地价影响因素指标说明表和修正系数表,以及地价指数、容积率、土地开发程度、使用年期等修正体系;制定用途细分(即土地用途二级分类,如商务金融用地、科教用地等等)基准地价体系等基准地价应用方案。发现的问题及原因:项目作业组内部在工作的衔接上还有待加强,对专业人员的考察学习力度还有待提高。下一步改进措施:加强专业人员相关培训,提高项目参与人员专业素养。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表16

172018年物业管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年物业管理项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。主要产出和效果:实现更加专业化的物业管理和服务人员配备,确保乌鲁木齐市国土资源局办公区保安及设备维修工作的顺利展开。发现的问题及原因无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表17

18、追缴土地出让金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,追缴土地出让金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为260万元,执行数为167.65万元,完成预算的64.48%。主要产出和效果:一是完成3家欠款案件的结案,2家已开庭等待法院判决结果;二是已成功追缴2325万元。发现的问题及原因是追缴工作采用司法途径解决,时间周期较长,但仍有部分欠款单位(企业)五正当理由拒不履行相关合同和义务。下一步改进措施:努力提高追缴出让金效率。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表18

19、乌鲁木齐市永久基本农田核查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乌鲁木齐市永久基本农田核查项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为183万元,执行数为183万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成各区县基本农田保护723.7公顷。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表19

20、乌鲁木齐2000棋牌送彩金38坐标系建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乌鲁木齐2000棋牌送彩金38坐标系建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为69.79万元,执行数为69.79万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目按期建立了乌鲁木齐2000棋牌送彩金38坐标系、完成乌鲁木齐市,13GNSS连续运行参考站、21个框架点、188个融合点数据处理,获得2000国家大地坐标系的新成果。建立了2000个国家大地坐标系与1954北京坐标系、1980西安坐标系、1995工期棋牌送彩金38直角坐标系、乌鲁木齐市面直角坐标系、乌鲁木齐2000棋牌送彩金38坐标系之间相互转换参数。开发乌鲁木齐市棋牌送彩金38控制点转换软件、乌鲁木齐市基础地理信息数据坐标转换软件。发现的问题及原因:已有资料的年份不同,对项目的成果精度稍有影响。下一步改进措施:建议今后乌鲁木齐市现代测绘基准体系定期更新维护。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表20

21、土地招拍挂前期费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,土地招拍挂前期费用项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为800万元,执行数为721万元,完成预算的90.13%。主要产出和效果是保证工业用地和经营性用地挂牌出让工作正常开展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表21

22、土地整治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,土地整治项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1944.71万元,执行数为1139.22万元,完成预算的58.58%。主要产出和效果:一是达坂城区东沟乡王家庄村等5个项目按设计施工进度要求,按时完成了建设任务,各项工程建设任务达到预期目标并按时申请通过竣工验收;二是米东区长山子镇高家湖村等2个项目已完成工程建设任务,正在申请合同段验收。发现的问题及原因:一是项目的可研,初设深度不够,从立项到批准实施过程时间长,设计方案不实不细,现场踏勘不实,与群众沟通不足,致使设计粗而不精;二是群众对土地整治工作理解认识不够,虽然知道这是民心工程,但涉及到个人利益的时候,就难以配合。下一步改进措施:一是建议自治区自然资源厅规范管理设计单位,提高整体设计水平,切实增加规划设计方案的可操作性已成当务之急;二是提高宣传的广度和深度,让更多的群众能够了解土地整治项目的益处,从而配合项目更好地完成。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表22

23、乌鲁木齐市农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乌鲁木齐市农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为2079.83万元,执行数为996.83万元,完成预算的47.93%。主要产出和效果:完成各区地籍调查共47816宗。发现的问题及原因:一是内业资料整理过程中存在村民要求分户的情况,导致整理资料难度加大;二是村民签字阶段存在村民不配合的情况;三是空置房、买卖情况较多,导致资料收集及签字工作困难。下一步改进措施:根据项目进展实际情况,提前做好准备工作,同村民提前协商好相关事宜,加快项目执行进度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表23

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。本单位支出功能分类说明。206(类)04(款)99(项)反映用于其他技术研究与开发方面的支出。208(类)08(款)01(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。212(类)08(款)06(项):土地出让业务支出。212(类)08(款)99(项):其他国有土地使用权出让收入安排的支出。220(类)01(款)01(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款行政运行支出。220(类)01(款)02(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。220(类)01(款)99(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。220()03(款)04(项):反映基础测绘方面的支出。229()99(款)01(项):反映其不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。无

 

 

 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

     

    

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  1. 棋牌送彩金38
  2. 市局部门
  3. 乌鲁木齐市自然资源局
  4. 预决算及三公经费
  5. 正文

    

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