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2018年度乌鲁木齐市国土资源局(汇总)部门决算公开说明

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2018年度乌鲁木齐市国土资源局(汇总)部门决算公开说明

 

目录

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)棋牌送彩金38性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、棋牌送彩金38采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市国土资源局是市人民棋牌送彩金38主管全市土地资源、矿产资源等自然资源规划、管理、保护与合理利用工作的工作部门。乌鲁木齐市国土资源局的主要职责是:

(一)负责宣传、贯彻执行国家、自治区有关土地、矿产和测绘的方针、政策和法律、法规,拟定土地、矿产资源和测绘管理的地方性法规、规章,并组织实施和监督检查,组织拟定全市国土资源改革与发展战略和政策,研究拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策。制定土地资源、矿产资源、测绘管理的技术标准、规程、规范和方法。

(二)组织编制和实施乌鲁木齐市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划及其他专项规划;编制年度土地利用计划并组织实施;参与棋牌送彩金38总体规划的审核;指导乌鲁木齐县国土规划、土地利用规划和矿产资源规划;管理土地、矿产资源的调查评估工作;编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治与地质遗迹保护规划;指导、参与编制地质勘查规划并负责监督实施。

(三)依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,调查处理权属纠纷;查处土地资源、矿产资源和测绘管理违法案件;负责测量标志的保护;负责测绘市场的监督管理。

(四)拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施农用地用途管制;组织基本农田保护,组织、指导、监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地土地,确保耕地面积只能增加、不能减少;负责开发未确定使用权的国有荒山、荒地、荒滩的审核。

(五)统一管理全市城乡地籍、地政工作,负责土地调查、统计、定级、登记、发证、年检和土地确权勘界工作;负责临时用地的审批;负责农村集体建设用地、建设用地划拨、出让、建设用地预申请和划拨土地使用权处置的审核、报批工作;建立乌鲁木齐市国土资源管理信息系统,对土地利用、矿产开发现状进行动态监测;负责限额以下各项测绘任务登记和测绘行业统计年报工作。

(六)拟定并按规定组织实施有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和棋牌送彩金38收购的管理办法;制定和实施乡(镇)、村用土地管理办法,负责农村集体非农土地使用权的流转管理;负责市辖区各乡(镇)房屋权属的登记管理工作;负责征收管理以划拨方式取得土地使用权的房屋租赁的土地收益金;依法统一管理和监督土地资产、土地市场。

(七)负责组织基准地价、标定地价评测;确认土地使用权价格;负责土地中介机构的监督管理;负责土地一级市场地价评估结果的备案管理。

(八)组织实施权限内采矿许可证制度,负责采矿权的备案管理;负责矿业权市场的管理,调处各类矿业权权属争议、纠纷;负责矿产资源补偿费的征收、使用与管理。

(九)负责对地质矿产勘查、矿产资源开发、利用和保护进行监督;负责矿产储量的等级和地质资料汇交管理;组织矿产资源储量的评审并负责认定;负责矿山企业开采回采率的审核;负责地质勘查专项资金和矿产资源保护专项资金项目的立项申报工作。

(十)负责地质环境、地质遗迹的保护与管理;防治地质灾害并对地质环境、地质灾害进行调查、监测和恢复治理。

(十一)负责对兵团农十二师土地管理部门的业务指导。

(十二)负责乌鲁木齐县国土资源局领导班子建设工作。

(十三)承办市人民棋牌送彩金38交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,乌鲁木齐市国土资源局(汇总)部门决算包括:乌鲁木齐市国土资源局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐市国土资源局(汇总)2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市国土资源局本级

2

乌鲁木齐市国土资源局土地房产管理所

3

乌鲁木齐市国土资源交易中心

4

乌鲁木齐市矿产资源补偿费征收办公室

5

乌鲁木齐市土地矿产卫片执法检查工作领导小组办公室

6

乌鲁木齐市不动产登记中心

7

乌鲁木齐市国土资源信息中心

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入11621.89万元,与上年相比,减少331.1万元,减少2.77%,增减变化主要原因是:项目经费支出略有减少;支出12838.41万元,与上年相比,增加1242.31万元,增长10.71%,增减变化主要原因是:新增人员基本经费支出,以前年度项目完工后支付余款;结余4249.73万元,与上年相比,减少3582.26万元,降低45.74%。增减变化主要原因是:支付以前年度行政性项目余款,财政收回部分以前年度结余资金。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计11621.89万元,其中:财政拨款收入10387.96万元,占89.38%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入23.26万元,占0.2%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1210.7万元,占10.42%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数7745.57万元,决算数11621.89万元,预决算差异率50.05%,差异主要原因一是年中追加项目资金,二是财政收回部分以前年度结余资金后又返还部分资金形成收入。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计12838.41万元,其中:基本支出4748.39万元,占36.99%;项目支出8067.51万元,占62.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出22.51万元,占0.18%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数7745.57万元,决算数12838.41万元,预决算差异率65.75%,差异主要原因一是年中追加项目经费并形成支出,二是以前年度项目结余资金在本年支付。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入10387.96万元,与上年相比,减少1224.51万元,降低10.55%。增减变化的主要原因是:项目经费支出减少。财政拨款支出11019.86万元,与上年相比,增加104.6万元,增长0.96%,增减变化的主要原因是:以前年度项目资金在本年支付。其中:基本支出4032万元,项目支出6987.86万元。财政拨款结转结余2218.62万元,与上年相比,减少631.91万元,降低22.17%。增减变化的主要原因是:财政收回部分以前年度结余资金。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数7745.57万元,决算数10387.96万元,预决算差异率34.15%,差异主要原因是年中追加项目经费。财政拨款支出年初预算数7745.57万元,决算数11019.86万元,预决算差异率42.27%,差异主要原因一是年中追加项目经费,二是以前年度项目资金在本年支付。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入8356.43万元。与上年相比,减少2171.58万元,降低20.63%。增减变化的主要原因是:部分财政返还以前年度结余资金计入其他收入。一般公共预算财政拨款支出8948.75万元。与上年相比增加374.05万元,增长4.36%。增减变化的主要原因是:部分支出使用以前年度结余资金。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),社会保障和就业支出494.54万元,国土海洋气象等支出8422.26万元,其他支出22.95万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出3252.97万元,商品和服务支出359.9万元,对个人和家庭的补助支出415.14万元,资本性支出4万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数6692.57万元,决算数8356.43万元,预决算差异率24.86%,主要原因是国土整治等项目资金收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数6692.57万元,决算数8948.75万元,预决算差异率33.71%,差异主要原因是国土整治、地质灾害防治、其他国土资源事务支出等项目支出较年初预算有所增加。

(三)棋牌送彩金38性基金预算收支决算情况说明

2018年度棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入2031.53万元,与上年相比,增加947.08万元,增长87.33%。增减变化的主要原因是:以前年度行政性项目剩余资金在今年拨付。棋牌送彩金38性基金预算支出2071.11万元。与上年相比,减少269.45万元,降低11.51%。增减变化的主要原因是:较上年减少行政性项目支出。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),城乡社区支出2071.11万元。按经济分类科目(按类级科目公开),商品和服务支出2071.11万元。

与年初预算数相比情况:棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入年初预算数1053万元,决算数2031.53万元,预决算差异率92.92%,差异主要原因是年中追加相关行政性项目预算。棋牌送彩金38性基金预算财政拨款支出年初预算数1053万元,决算数2071.11万元,预决算差异率96.69%,差异主要原因是年中追加相关行政性项目预算。

三、部门结转结余情况

结余4249.73万元,与上年相比,减少3582.26万元,降低45.74%。其中财政拨款结转结余2218.62万元。与上年相比,减少2768.19万元,降低55.51%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度一般公共预算三公经费支出决算64.44万元,比上年减少0.41万元,降低0.63%,减少原因是2018年度公务接待较上年有所减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出62.91万元,占97.63%,比上年减少0.22万元,降低0.35%,增加(减少)原因是与上年度基本保持一致,公车维护费有所降低;公务接待费支出1.52万元,占2.4%,比上年减少0.2万元,降低11.63%,减少原因是本年度公务接待较少且公车运行维护费有所减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。乌鲁木齐市国土资源局(汇总)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费62.91万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护62.91万元。主要用于车停维修保养、加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量28辆,保有量为26辆。

公务接待费1.52万元。具体是:国内公务接待支出1.52万元,主要是西安督察局例行检查等。2018单位国内公务接待3批次,37人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数67.06万元,决算数64.44万元,预决算差异率-3.9%,差异主要原因例行节约公务接待费用减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数65万元,决算数62.91万元,预决算差异率-3.32%,差异主要原因公车燃料费、维修费减少;公务接待费预算数2.06万元,决算数1.53万元,预决算差异率-25.73%,差异主要原因例行节约,公务接待减少。

五、机关运行经费支出情况

2018年度乌鲁木齐市国土资源局(汇总)(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出363.89万元,比上年增加76.71万元,提高26.71%,主要原因一是本年度正常购入固定资产,二是办公楼维修费用增加。

六、棋牌送彩金38采购情况

2018年度棋牌送彩金38采购支出总额0万元,其中:棋牌送彩金38采购货物支出0万元、棋牌送彩金38采购工程支出0万元、棋牌送彩金38采购服务支0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆27辆,价值671.46万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车27辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:2018年度我局绩效监控计划为按各项目负责处室分配绩效监控任务,按季度报财务审计处各项目绩效监控情况,由财务审计处汇总并完成整体绩效监控报告,包括资金使用情况、项目进展情况、绩效偏离目标情况以及整改措施。

自实施绩效管理以来,我局高度重视,有组织地逐步推进绩效管理工作。在推进过程中,各项目部门积极配合,定期对项目开展自评,发现问题、查找原因、解决问题,及时纠偏,为下一步工作打下良好的基础。

12017年度农用地转建设用地报批项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017年度农用地转建设用地报批项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为86.31万元,执行数为86.31万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是由市国土资源局建设用地处负责监督,市国土资源勘测规划院负责技术支持,并承担项目测绘及制图工作;二是在真实有效数据的基础上完成组织报件、远程申报、备案等工作。发现的问题及原因:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表1

2、矿业权出让前期费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,矿业权出让前期费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为360万元,执行数为43万元,完成预算的11.95%。主要产出和效果:一是挂牌出让采矿权15个,采矿权出让成交总价格9.3亿元;二是办理经市人民棋牌送彩金38批准同意的采矿权延续18个,办理采矿权新立4个。发现的问题及原因:一是矿业权出让前期费用中一次性项目乌鲁木齐市三类矿产采矿权资源调查、设置方案采矿权项目,因涉及申请、批复同意、公开招标、开展工作等工作流程,所需时限要求长,不能及时满足工作时限要求。下一步改进措施:按照市人民棋牌送彩金38《关于进一步加强矿产和取水管理工作的通知》(乌政办[2015]193号)要求,进一步规范采矿权审批登记工作,对我市权限内发证的采矿权,待市人民棋牌送彩金38研究批准同意后予以办理采矿权延续、变更等审批登记工作。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表2

3、矿业权公示公开、统计年报、矿山储量年报、矿山登记资料和数据库汇总入库上报项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,矿业权公示公开、统计年报、矿山储量年报、矿山登记资料和数据库汇总入库上报项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.96万元,完成预算的99.6%。主要产出和效果:一是完成2017年度173家采矿权矿产资源统计年报和储量登记数据库填报及上报工作;二是完成23个储量年报入库;三是完成6家矿山实地核查抽检工作。发现的问题及原因:在项目实施过程中未发现问题。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表3

42018年度农用地转建设用地报批项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年度农用地转建设用地报批绩效自评得分为95分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是市本级及各区县批次实施方案(合订本)出图15套;二是单独选址(合订本)出具图件个数13套。发现的问题及原因无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表4

5、三类矿产资源矿业权出让收益市场基准价制定工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,三类矿产资源矿业权出让收益市场基准价制定工作项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:已完成我市三类矿产资源7个矿种的市场基准价指定工作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表5

62018年保洁服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年保洁服务项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元,执行数为26.6万元,完成预算的88.67%。主要产出和效果:是保证局机关办公楼办公环境干净整洁,维护棋牌送彩金38部门良好的公众形象。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:我局将继续加强对环境卫生的监管工作,督促项目承担单位按时保质保量完成保洁工作。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表6

7、乌鲁木齐市第三次全国国土调查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效90分。项目全年预算数为504万元,执行数为504万元,完成预算的100%。主要产出和效果:因项目尚未完成,暂无相关成果。发现的问题及原因:该项目工作量较大,资料收集较困难,前期数据分析工作较多,国家及自治区实施方案发布较晚,导致该项目进展缓慢。下一步改进措施:目前正在紧张有序的开展内业图斑勾画工作,待勾画工作完成后与国家下发图斑进行比对,对于比对不一致的图斑进行现场核实举证,并对乌鲁木齐市三调图斑进行统一整理并建立数据库。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表7

8、不动产登记信息管理平台建设及数据整合入库项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,不动产登记信息管理平台建设及数据整合入库项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为403.12万元,执行数为403.12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目完成后有效支撑全市不动产业务办理,并建立与房产、税务、银行、法院等部门数据共享机制,让数据多跑路,方便群众,达到项目预期建设目标。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表8

9、乌鲁木齐市重要地质灾害点巡查评估项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乌鲁木齐市重要地质灾害点巡查评估项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目摸清了30个重要地质灾害点的基本情况,提出了防治措施和建议,建立了群测群防体系档案。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表9

10、建设用地全程管理系统项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,建设用地全程管理系统项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为6.8万元,执行数为6.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目完成后有效支撑全市建设业务办理,并建立与建设用地“批供用补”数据共享机制,让数据多跑路,方便群众,达到项目预期建设目标。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表10

11、精神文明和政策法规宣传项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,精神文明和政策法规宣传项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元,执行数为17.39万元,完成预算的117.39%,其中部分资金使用上年结余资金。主要产出和效果是通过开展国土资源政策和法律、法规的宣传工作,进一步提高了市民对国土资源国情国策、法律法规的知晓率,增强了公众节约集约利用资源意识。通过向干部职工发放法律宣传读本,进一步提升了国土资源系统工作人员的法律素养。通过聘请法律顾问,保障行政复议、行政诉讼等工作的正常开展。发现的问题及原因:由于经费紧张,法律顾问费支出的金额受到严格控制,使得诸如律师尽职调查、土地管理、矿产资源管理行政风险诊断等更深入的法律顾问服务无力开展。当前法律顾问基本还停留在基础法律服务阶段,与依法开展土地资源管理、依法行政所需的深度服务还有一些差距。下一步改进措施:向市财政申请适当增加法律顾问经费支出,以保证我局行政诉讼的需要。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表11

12、红山虎头峰地质灾害防治工程勘察及初步设计项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,红山虎头峰地质灾害防治工程勘察及初步设计项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果是项目通过地质灾害专项勘查工程查明了项目区地质灾害发育特征、成因、影响因素、危害程度及危险性,提出了地质灾害防治建议,为下一步防治工程提供了依据。发现的问题及原因:无。下一步改进措施为建议尽快开展红山虎头峰地质灾害防治工程。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表12

13、证照工本费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,证照工本费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.48万元,完成预算的87%。主要产出和效果是保证我局土地出让业务顺利开展。发现的问题及原因是因每年工作需要所需票据数量不一致,造成预算与实际支出存在一定差异。下一步改进措施是加强预算管理,保证预算的科学合理性。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表13

14、乌鲁木齐市棋牌送彩金38地下空间建设用地管理研究项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乌鲁木齐市棋牌送彩金38地下空间建设用地管理研究,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为79万元,执行数为79万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过实地调研,掌握了乌鲁木齐市棋牌送彩金38地下空间开发利用的现状,分析了乌鲁木齐市地下空间开发利用管理中存在的问题。对乌鲁木齐市地下空间开发利用进行了需求预测。提出了乌鲁木齐市地下空间土地供应管理、地籍管理的具体操作办法,提出乌鲁木齐市棋牌送彩金38地下空间土地使用权价格评估的思路和方法,并对乌鲁木齐市地下空间土地使用权价格进行了测算,提出了完善乌鲁木齐市棋牌送彩金38地下空间土地管理的对策建议。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表14

15、乌鲁木齐市城镇低效用地再开发规划项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乌鲁木齐市城镇低效用地再开发规划项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完善棋牌送彩金38职能,提升人居环境;二是增加住房供应,改善居住环境;三是完善基础设施配套,增加棋牌送彩金38绿地面积。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表15

16、乌鲁木齐市公示地价体系建设项目(一期)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乌鲁木齐市公示地价体系建设项目(一期)绩效自评得分为85分。项目全年预算数为300万元,执行数为209.3万元,完成预算的69.77%。主要产出和效果:根据乌鲁木齐市中心城区当前的土地市场实际情况,划分商服用地、住宅用地、工业用地、公共服务项目用地土地级别;在划分土地级别的基础上,测算商服、住宅、工业用地、公共服务项目用地的基准地价;制定完整的基准地价影响因素指标说明表和修正系数表,以及地价指数、容积率、土地开发程度、使用年期等修正体系;制定用途细分(即土地用途二级分类,如商务金融用地、科教用地等等)基准地价体系等基准地价应用方案。发现的问题及原因:项目作业组内部在工作的衔接上还有待加强,对专业人员的考察学习力度还有待提高。下一步改进措施:加强专业人员相关培训,提高项目参与人员专业素养。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表16

172018年物业管理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年物业管理项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。主要产出和效果:实现更加专业化的物业管理和服务人员配备,确保乌鲁木齐市国土资源局办办公区保安及设备维修工作的顺利展开。发现的问题及原因无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表17

18、追缴土地出让金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,追缴土地出让金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为260万元,执行数为167.65万元,完成预算的64.48%。主要产出和效果:一是完成3家欠款案件的结案,2家已开庭等待法院判决结果;二是已成功追缴2325万元。发现的问题及原因是追缴工作采用司法途径解决,时间周期较长,但仍有部分欠款单位(企业)五正当理由拒不履行相关合同和义务。下一步改进措施:努力提高追缴出让金效率。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表18

19、乌鲁木齐市永久基本农田核查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乌鲁木齐市永久基本农田核查项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为183万元,执行数为183万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成各区县基本农田保护723.7公顷。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表19

20、乌鲁木齐2000棋牌送彩金38坐标系建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乌鲁木齐2000棋牌送彩金38坐标系建设项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为69.79万元,执行数为69.79万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目按期建立了乌鲁木齐2000棋牌送彩金38坐标系、完成乌鲁木齐市,13GNSS连续运行参考站、21个框架点、188个融合点数据处理,获得2000国家大地坐标系的新成果。建立了2000个国家大地坐标系与1954北京坐标系、1980西安坐标系、1995工期棋牌送彩金38直角坐标系、乌鲁木齐市面直角坐标系、乌鲁木齐2000棋牌送彩金38坐标系之间相互转换参数。开发乌鲁木齐市棋牌送彩金38控制点转换软件、乌鲁木齐市基础地理信息数据坐标转换软件。发现的问题及原因:已有资料的年份不同,对项目的成果精度稍有影响。下一步改进措施:建议今后乌鲁木齐市现代测绘基准体系定期更新维护。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表20

21、土地招拍挂前期费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,土地招拍挂前期费用项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为800万元,执行数为721万元,完成预算的90.13%。主要产出和效果是保证工业用地和经营性用地挂牌出让工作正常开展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表21

22、土地整治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,土地整治项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1944.71万元,执行数为1139.22万元,完成预算的58.58%。主要产出和效果:一是达坂城区东沟乡王家庄村等5个项目按设计施工进度要求,按时完成了建设任务,各项工程建设任务达到预期目标并按时申请通过竣工验收;二是米东区长山子镇高家湖村等2个项目已完成工程建设任务,正在申请合同段验收。发现的问题及原因:一是项目的可研,初设深度不够,从立项到批准实施过程时间长,设计方案不实不细,现场踏勘不实,与群众沟通不足,致使设计粗而不精;二是群众对土地整治工作理解认识不够,虽然知道这是民心工程,但涉及到个人利益的时候,就难以配合。下一步改进措施:一是建议自治区自然资源厅规范管理设计单位,提高整体设计水平,切实增加规划设计方案的可操作性已成当务之急;二是提高宣传的广度和深度,让更多的群众能够了解土地整治项目的益处,从而配合项目更好地完成。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表22

23、乌鲁木齐市农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乌鲁木齐市农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为2079.83万元,执行数为996.83万元,完成预算的47.93%。主要产出和效果:完成各区地籍调查共47816宗。发现的问题及原因:一是内业资料整理过程中存在村民要求分户的情况,导致整理资料难度加大;二是村民签字阶段存在村民不配合的情况;三是空置房、买卖情况较多,导致资料收集及签字工作困难。下一步改进措施:根据项目进展实际情况,提前做好准备工作,同村民提前协商好相关事宜,加快项目执行进度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表23

24、办公设备购置费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,办公设备购置费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.18万元,执行数为46.18万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目有效地保障了我市不动产交易工作的顺利开展,提高了不动产交易工作的办事效率,实施的情况综合评价较好。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表24

25、工装费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,工装费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为53.73万元,执行数为9.74万元,完成预算的18.13%,工装已经全部供应,待使用后分期支付后续款项。主要产出和效果:中心工作人员统一穿着,进一步提升中心窗口形象,展示全体干部职工的精神面貌,提高了中心凝聚力,增强了干部职工的自信心,有助于加强干部职工的规范管理。发现的问题及原因:因量体裁衣,制作时间较长。下一步改进措施:年底前已全部制作完成,资金分期支付。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表25

26、印刷费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,印刷费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目有效的保障了我市不动产交易工作的顺利开展,提高了不动产交易工作的办事效率,实施情况较好。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表26

27、房产大厦7楼修缮项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,房产大厦7楼修缮项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为191.07万元,执行数为183.55万元,完成预算的96.06%,剩余资金退还财政。主要产出和效果:已完成房产大厦7楼修缮,解决房屋交易纸质档案存放场地问题。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表27

28、信息化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,信息化建设项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为80万元,执行数为56.99万元,完成预算的71.24%。主要产出和效果:为保障我中心业务正常开展,建设三条互联网链路,保障办公网络、硬件环境的安全运行。发现的问题及原因:资金执行进度较慢。下一步改进措施:加快资金执行进度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表28

29、房产大厦办公业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,房产大厦办公业务费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为130.8万元,执行数为100.44万元,完成预算的76.79%。主要产出和效果:有助于工作人员能高效地为群众受理不动产登记业务,为办事群众提供高效服务,保障房产大厦日常工作正常开展。发现的问题及原因:因科室较多,办公需求统计变动大。下一步改进措施:加快统计办公耗材需求,加快资金执行进度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表29

30、米东分中心办公经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,米东分中心办公经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为65万元,执行数为42.13万元,完成预算的64.82%。主要产出和效果:米东分中心办公网速更加稳定,办公效率得到提高,群众满意度得到提升,安保秩序井然、整洁有序,优化工作环境。发现的问题及原因:资金执行进度较慢。下一步改进措施:加快资金执行进度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表30

31、班车租赁费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,班车租赁费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。主要产出和效果:为保障市房产大厦及米东区不动产登记大厅正常对外办公,方便上门为老弱病残孕等特殊群体提供上门服务,解决工作人员和群众的后顾之忧。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表31

32、劳务派遣费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,劳务派遣费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为220万元,执行数为216万元,完成预算的98.18%。主要产出和效果:提高前台业务受理的工作效率,缩短办事群众的等待时间,保障群众的利益,维护社会稳定;保障全市不动产交易工作的顺利开展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表32

33、业务服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,业务服务费项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为60万元,执行数为0万元,完成预算的0%,因资金到位较晚,201812月中标,资金未支付。主要产出和效果:无。发现的问题及原因:资金到位较晚,资金未支付。下一步改进措施:加快资金执行进度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表33

34、土地招拍挂前期费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,土地招拍挂前期费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为480万元,执行数为480万元,完成预算的100%。主要产出和效果:正常完成土地招拍挂用地规划条件设计、测绘、评估、公告等前期工作经费。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表34

35、长聘人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,长聘人员经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.57万元,执行数为27.57万元,完成预算的100%。主要产出和效果:前台业务受理的工作效率有效提高,缩短办事群众的等待时间,项目实施情况较好,有效地实现了预期目标。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表35

36、办公设备购置费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,办公设备购置费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为84.02万元,执行数为72.95万元,完成预算的88.92%。主要产出和效果:该项目有效地保障了我市不动产登记工作的顺利开展,提高了不动产登记工作的办事效率,实施的情况综合评价较好。发现的问题及原因:上半年执行进度较慢,且采购流程时间教长,资金支付集中在下半年。下一步改进措施:根据中心实际工作需求,尽早进行采购申请。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表36

37、工装费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,工装费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为29.21万元,执行数为8.67万元,完成预算的29.68%,工装已经全部供应,待使用后分期支付后续款项。主要产出和效果:中心工作人员统一穿着,进一步提升中心窗口形象,展示全体干部职工的精神面貌,提高了中心凝聚力,增强了干部职工的自信心,有助于加强干部职工的规范管理。发现的问题及原因:因量体裁衣,制作时间较长。下一步改进措施:年底前已全部制作完成,资金分期支付。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表37

38、印刷费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,印刷费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:该项目有效的保障了我市不动产登记工作的顺利开展,提高了不动产登记工作的办事效率,实施情况较好。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表38

39、信息化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,信息化建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.68万元,执行数为43.68万元,完成预算的100%。主要产出和效果:实现更好的办公自动化及保障中心内网畅通联系得环境,确保中心业务顺利开展。保障不动产登记网络、硬件环境的安全运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表39

40、房产大厦8楼档案库装修项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,房产大厦8楼档案库装修项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为171.45万元,执行数为164.49万元,完成预算的95.94%。主要产出和效果:已完成房产大厦8楼档案库装修,解决房屋交易纸质档案存放场地问题。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表40

41、房产大厦办公业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,房产大厦办公业务费项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为140.76万元,执行数为74.36万元,完成预算的52.83%。主要产出和效果:有助于工作人员能高效地为群众受理不动产登记业务,为办事群众提供高效服务,保障房产大厦日常工作正常开展。发现的问题及原因:因科室较多,办公需求统计变动大。下一步改进措施:加快统计办公耗材需求,加快资金执行进度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表41

42、信息档案扫描整理归档项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,信息档案扫描整理归档项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为250万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:为了适应电子政务发展的需要,实现不动产登记档案管理的数字化、标准化,方便群众信息查询利用,对2018年新增不动产登记信息档案进行扫描整理归档。发现的问题及原因:该项目涵盖地籍及不动产登记档案,业务档案种类复杂,2018年实施过程中摸索制定不动产登记档案封底、封皮、目录及操作要求,进度缓慢,年底前已完成棋牌送彩金38采购招标,至年底资金尚未支付。下一步改进措施:加快资金执行进度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表42

43、不动产证书及证明工本费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,不动产证书及证明工本费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。主要产出和效果:满足乌鲁木齐市办事群众的办证需求,依法依规发放不动产登记证书及证明,顺利完成不动产登记中心的工作目标。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表43

44、劳务派遣费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,劳务派遣费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为350万元,执行数为346.98万元,完成预算的99.14%。主要产出和效果:提高前台业务受理的工作效率,缩短办事群众的等待时间,保障群众的利益,维护社会稳定;保障全市不动产登记工作的顺利开展。。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表44

45、政策法规宣传费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政策法规宣传费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全面推进窗口建设,有效宣传不动产登记相关法律法规,普及不动产登记知识,有效帮助办事群众办理不动产登记相关业务,提升不动产登记中心的社会影响力。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表45

46、律师费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,律师费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55万元,执行数为53.88万元,完成预算的97.96%。主要产出和效果:加强内部防范,确保各项业务符合国家法律法规要求,以最大限度预防法律纠纷,减少因办事群众提供虚假资料导致登记错误时会引起的国家赔偿,更好的实现依法行政,给予办事人员优质、高效的服务。发现的问题及原因:分散登记时期积累的历史遗留问题交织复杂,造成登记难,加大登记风险。下一步改进措施:建立不动产登记保险制度,分流登记风险,提高不动产登记公信力,提升登记服务质量。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表46

47、不动产登记业务服务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,不动产登记业务服务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元,执行数为132.59万元,完成预算的82.9%。主要产出和效果:优化服务举措,让群众和企业在不动产登记业务中有更多获得感和信服感,努力实现“最多跑一次”地目标。发现的问题及原因:资金执行进度较慢。下一步改进措施:加快资金执行进度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表47

48、土地矿产卫片执法检查工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,土地矿产卫片执法检查工作经费 项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为103万元,执行数为103万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过开展卫片检查,评估省、市、县2018年度国土资源管理秩序,落实国土资源属地监管责任情况;督促依法查处整改国土资源违法行为,保护国土资源。发现的问题及原因:推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”转变。下一步改进措施:在往后的工作中加大对国土资源日常执法监管力度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表48

49、矿产执法检查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,矿产执法检查项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:针对我市矿产资源开发及矿山地质环境保护工作中,存在的矿山巡查、培训、矿产资源卫片检查等相关工作开展不足的问题。发现的问题及原因:数据量大,整理过程中难免会有纰漏,数据不完善等情况。下一步改进措施:制定后期整改工作计划,申请经费主要用于矿山巡查专用车辆的租用和相关培训以及矿产资源卫片图纸制作等费用。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表49

50、乌鲁木齐市国土资源局网络及终端维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乌鲁木齐市国土资源局网络及终端维护项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为23万元,执行数为22.98万元,完成预算的99.91%。主要产出和效果:一是有效的保障了全局网络终端设备正常运行各种信息系统,为网上业务审批、行政办公、移动办公等工作提供基础支撑环境;二是及时有效的更新信息发布。发现的问题及原因:一是网站系统的运行速度还有待提高。二是信息发放速度有待提高。下一步改进措施:在往后的工作中改进技术层面的网络优化,使全局网上办公更加便捷,快速。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表50

51、乌鲁木齐市国土资源数据分析文本编制项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乌鲁木齐市国土资源数据分析文本编制项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过数据整理上报对国有建设用地供应的总量、结构、布局、时序和方式做出科学合理安排;二是根据土地利用年度计划实施、土地市场调控政策变化等情况,合理实施国有建设用地供应。三是通过收集、整理,对业务数据进行分析,并对未来国土资源管理工作中可能存在的问题进行研判,为领导提供决策依据。发现的问题及原因:一是数据量大,整理过程中难免会有纰漏,数据不完善等情况。下一步改进措施:一是我单位尽可能加大人员收集数据,反复确认整理,使数据信息准确度提高。二是在确保工作质量的前提下节省预算开支。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表51

52、乌鲁木齐市土地利用动态巡查及建设用地供后监管项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乌鲁木齐市土地利用动态巡查及建设用地供后监管项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为52万元,执行数为55.34万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对历年已供应未监管的项目,通过信息公示、预警提醒、开竣工申报、现场核查、跟踪管理、竣工验收、闲置土地查处、建立诚信档案;二是在全市七区一县范围内通过外业现场核查、内业电话通知及资料录入系统等方式集中清理闲置土地。通过清理,摸清闲置土地数量,以降低我市土地闲置率,促进闲置土地盘活再利用,切实提高土地节约集约利用水平。发现的问题及原因:一是从国土资源部土地市场动态检测与监管系统中筛选出的不规范单位可能存在漏查现象;二是对土地现状信息可能存在不完全统一情况。下一步改进措施:一是我们会通过国土资源部土地市场动态检测与监管系统多次反复的筛选不规范单位尽可能的将遗漏数据做到无漏化;二是安排工作人员到现场实地核查,及时补全资料数据。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表附表52

 

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。212(类)08(款)06(项):土地出让业务支出。212(类)08(款)99(项):其他国有土地使用权出让收入安排的支出。220(类)01(款)01(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款行政运行支出。220(类)01(款)02(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。220(类)01(款)99(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。220()03(款)04(项):反映基础测绘方面的支出。229()99(款)01(项):反映其不能划分到具体功能科目中的支出项目。208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出。208(类)05(款)99(项):指社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款其他行政事业单位离退休支出支出。220(类)01(款)13(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款地质及矿产资源调查支出。220(类)01(款)14(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款地质矿产资源利用与保护支出。220(类)01(款)50(项):指国土海洋气象等支出类国土资源事务款事业运行支出。

其他有关说明内容。无

 

 

 

 

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《棋牌送彩金38性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

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